石屏县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算

监督索引号53252500232800000

石屏县人民政府扶贫开发办公室

2020年部门预算

目录

第一部分 石屏县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 石屏县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县人民政府扶贫开发办公室，是石屏县人民政府工作部门，主要职责：一是宣传贯彻党中央、国务院和省州县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的重大决策部署和法律法规，结合实际拟定全县扶贫开发和脱贫攻坚的政策措施，拟定全县扶贫开发和脱贫攻坚中长期规划、贫困地区脱贫规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。二是会同有关部门研究拟定县级财政扶贫资金使用分配方案，并对全县扶贫项目执行和资金使用情况进行监督管理，组织督促检查、工作指导、考核验收等工作。三是组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，研究提出扶贫措施建议，为县委、县政府决策提供依据。提请县扶贫开发领导小组及时研究和协调解决全县扶贫开发和脱贫攻坚中的重大问题。负责全县的贫困状况监测和扶贫统计工作。四是统筹组织开展行业扶贫工作，协调推进行业扶贫责任、政策、工作的落实。五是负责统筹协调和指导金融扶贫工作，会同有关部门落实县级财政贴息资金和风险补偿资金。六是宣传发动社会各界参与扶贫开发和脱贫攻坚，负责中央和省州机关企事业单位定点扶贫，沪滇对口帮扶和经济社会合作工作的协调和服务工作；指导、协调县级机关企事业单位定点扶贫工作；负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用。七是统筹协调脱贫攻坚考核调研，牵头做好行业扶贫工作成效考核，定点扶贫单位考核及贫困退出评估检查等工作。

（二）机构设置情况

县扶贫办设有：综合科、项目规划与产业金融科、社会扶贫科、政策法规科、督查考评科。

（三）重点工作概述

2020年重点工作：深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作重要论述，坚决落实“四个不摘”，紧盯“两不愁三保障”和脱贫成果巩固20条要求，一鼓作气、乘势而上，集中力量攻克最后的贫困堡垒，以更足的底气开门迎接全国脱贫攻坚普查，坚决打好脱贫攻坚收官之战，与全国全省全州同步全面建成小康社会。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制4人，事业编制5人。在职实有15人，其中：财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 235.12万元，其中：一般公共预算财政拨款235.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比增减变动情况：比上年减少5.47万元，减少的主要原因：在职人员增减变动，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 235.12万元，其中:本年收入235.12万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款235.12万元（本级财力235.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比增减变动情况：比上年减少5.47万元，减少的主要原因：在职人员增减变动，工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出235.12万元。财政拨款安排支出 235.12万元，其中，基本支出2135.12万元，与上年对比：上年部门财务总支出240.59万元，其中一般公共预算财政拨款240.59元，2020年比上年减少5.47万元，减少的主要原因：在职人员增减变动，工资福利支出减少。与上年对比：2019年项目支出为0万元，2020年与上年无变化，主要原因分析：预算没有做项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501款归口管理的行政单位离退休2020年预算数为12.99万元，其中退休费支出12.95万元，公用经费支出0.04万元，主要反映退休人员退休费及公用经费。与上年对比：与上年预算数12.99万元无变动，主要是退休人员无变动。

2.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为22.02万元元，与上年对比：比上年预算数21.11万元增加0.91万元，主要是职工基本养老保险缴费基数调整，人员增减变动。

3.2101101款行政单位医疗2020年预算数为8.28万元，与上年对比：比上年预算数6.92万元增加了1.36万元，主要是基数调整，人员增减变动。

4. 2101102款事业单位医疗2020年预算数为3.77万元，与上年对比：比上年预算数3.23万元增加了0.54万元，主要是基数调整，人员增减变动。

5.2130501款行政运行2020年预算数为123.59万元，与上年对比：比上年预算数130.85万元减少7.26元，主要是在职人员增减变动，工资福利支出减少。

6.2130550款扶贫事业机构2020年预算数为51.23元，与上年对比：比上年预算数53.27万元减少2.04万元，主要是在职人员增减变动，工资福利支出减少。

7.2210201款住房公积金2020年预算数为13.24万元，与上年对比：比上年预算数12.21万元增加1.03万元，主要是基数调整，人员增减变动。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

县扶贫办2020年财政拨款安排支出235.12万元，按经济科目分组，其中：基本支出235.12万元，项目支出0万元。与上年对比：与上年财政拨款安排支出240.59万元相比，减少5.47万元。减少的主要原因：在职人员增减变动，工资福利支出减少。

301工资福利支出210.55万元，与上年对比减少5.62万元，主要是在职人员增减变动，工资福利支出减少。

302商品和服务支出11.62万元，与上年对比增加0.15万元，主要是工会经费增加。

303对个人和家庭补助支出12.95万元，与上年对比无变动，主要是退休人员无变动。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入235.12万元。其中，本级财力安排收入235.12万元。与上年相比增减变动情况：上年部门预算总收入240.59万元，与上年相比减少5.47万元，减少的主要原因：在职人员增减变动，工资福利支出减少。

2020年部门预算总支出235.12万元。本级财力安排支出235.12万元，其中，基本支出235.12万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况：上年部门预算总支出240.59万元，与上年相比减少5.47万元，减少的主要原因：在职人员增减变动，工资福利支出减少。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2020年部门预算总收入235.12万元。其中，本级财力安排收入235.12万元。与上年相比增减变动情况：上年部门预算总收入240.59万元，与上年相比减少5.47万元，减少的主要原因：在职人员增减变动，工资福利支出减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算总支出235.12万元。本级财力安排支出235.12万元，其中，基本支出235.12万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况：上年部门预算总支出240.59万元，与上年相比减少5.47万元，减少的主要原因：在职人员增减变动，工资福利支出减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

县扶贫办2020年项目支出预算0万元，与上年相比增减变动情况：上年项目支出预算0万元，与上年没有变动。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。

县扶贫办2020年财政拨款“三公”经费预算总额18万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出8万元。

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0万元，主要原因是：2020年“三公”经费预算数与2019年预算数相同，没有变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年县扶贫办因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变动主要原因分析：没有变动。

（二）公务接待费

2020年县扶贫办公务接待费预算数8万元，较上增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为14次，共计接待606人次。

变动主要原因分析：没有变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年县扶贫办公务用车购置及运行维护费预算数10万元，较上增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10万元，较上增加0万元，增长0%。

增减变动主要原因分析：无变动，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、部门政府购买服务情况说明

县扶贫办2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0万元，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十、重点项目预算绩效目标情况

无。

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

县扶贫2020年机关运行经费财政拨款预算11.62万元，主要用于主要用于办公经费、工会经费、其他交通费用。与上年对比：比上年预算数11.47万元，增加0.15万元，主要原因：工会经费增加。

（二）国有资产占用情况

 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，石屏县人民政府扶贫开发办公室国有资产总额1432.94万元，其中：流动资产171.14万元，固定资产26.8万元，在建工程1235万元，其他资产0元。

第二部分 县扶贫办2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、一般公共预算“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53252500232800111