石屏县林木种苗站2020年部门预算

　　石屏县林木种苗站2020年部门预算

　　目录

　　第一部分 石屏县林木种苗站2020年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县林木种苗站2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 石屏县林木种苗站2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　宣传和贯彻执行《中华人民共和国种子法》，《云南省林木种子条例》以及与林木种苗工作相关的方针、政策和法律法规，负责全县种苗发展规划和年度计划、年度报表和种苗生产调剂、指导种苗生产经营管理、林木种苗资源和林木引种管理；负责林木种苗质量检验监督管理；林木种子生产、经营许可证核发管理。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县林木种苗站属全额拨款的公益一类事业单位，是林草局下属的股所级事业单位，没有内设机构。

　　（三）重点工作概述

　　2020年石屏县林木种苗站的主要工作是：1、开展苗木检测检验工作，2、开展苗木市场检查，3、做好相关服务保障工作，4、开展造林苗木准备和检验工作，5、做好林木种子生产、经营许可证核发管理工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入78.37万元，其中：一般公共预算财政拨款78.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比部门财务总收入减少0.14万元，减少0.18%，差异不大，与上年基本一致，略有差异的原因是社会保险缴费基数变动。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 78.37万元，其中:本年收入78.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款78.37万元（本级财力78.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比部门财政拨款收入减少0.14万元，减少0.18%，差异不大，与上年基本一致，略有差异的原因是社会保险缴费基数变动。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2020年部门预算总支出 78.37万元。财政拨款安排支出 78.37万元，其中，基本支出78.37万元，与上年相比预算总支出减少0.14万元，减少0.18%，差异不大，与上年基本一致，略有差异的原因是社会保险缴费基数变动；项目支出0万元，与上年相比一致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2020年预算总支出78.37万元，按支出功能科目分类：

　　1.2080502款支出 10.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 13.99%，主要用于退休人员提高的退休费支出。比上年减少支出0.33万元，减少原因是遗属人员死亡，生活补助减少。

　　2.2080505款支出7.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98 %，主要用于基本养老保险费支出。比上年增加支出0.22万元，增加原因是养老保险缴费基数调整。

　　3.2101102款支出 3.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04 %，主要用于医疗保险费支出。比上年增加支出0.57万元，增加原因是医疗保险缴费基数调整。

　　4.2130204款支出52.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.98%，主要用于在职人员工资支出，失业保险费、工伤保险费支出。比上年减少支出0.92万元，减少原因是社会保险缴费基数调整及生育保险并入医疗保险合并缴费。

　　5.2210201款支出3.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。比上年增加支出0.32万元，增加原因是公积金缴费基数调整。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（本条按部门预算支出经济科目分类）

　　经济科目分组（其中：基本支出78.37万元，项目支出0万元）。

　　与上年相比财政拨款支出减少0.14万元，减少0.18%，差异不大，与上年基本一致，略有差异的原因是社会保险缴费基数变动。

　　1、工资福利支出66.53万元（包括基本工资18.87万元，津贴补贴11.36万元，奖金1.57万元，绩效工资19.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.04万元，职工基本医疗保障缴费3.72万元，其他社会保障费0.63万元，住房公积金3.93万元）。比2019年增加了0.14万元，增加原因是社会保险费缴费基数调整。

　　2、商品和服务支出0.92万元（包括办公费0.54万元，工会经费0.38万元）。比2019年增加0.05万元，增加原因是工会经费增加。

　　3、对个人和家庭的补助10.92万元（包括退休费10.92万元），比2019年减少0.33万元，减少原因是遗补助人员死亡，生活补助减少。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　石屏县林木种苗站2020年无政府采购预算情况。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

　　2020年部门预算总收入78.37万元。其中，本级财力安排收入78.37万元，与上年相比预算总收入减少0.14万元，减少0.18%，差异不大，与上年基本一致，略有差异的原因是社会保险缴费基数变动。

　　2020年部门预算总支出78.37万元。本级财力安排支出 78.37万元，其中，基本支出78.37万元，项目支出0万元。

　　与上年相比预算总支出减少0.14万元，减少0.18%，差异不大，与上年基本一致，略有差异的原因是社会保险缴费基数变动。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　与上年相比部门收入减少0.14万元，减少0.18%，差异不大，与上年基本一致，略有差异的原因是社会保险缴费基数变动。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　与上年相比部门基本支出减少0.14万元，减少0.18%，差异不大，与上年基本一致，略有差异的原因是社会保险缴费基数变动。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　石屏县林木种苗站无项目支出预算。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县林木种苗站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加/减少0万元，2020年“三公”经费预算数与2019年一致。

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县林木种苗站2020年因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加/减少0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　2020年因公出国（境）费与2019年相比无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　2020年石屏县林木种苗站公务接待费预算数0.1万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　2020年公务接待费与2019年相比无增减变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年石屏县林木种苗站公务用车购置及运行维护费预算数0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　2020年公务用车购置及运行维护费与2019年相比无增减变动。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　石屏县林木种苗站2020年无政府购买服务。

　　十、重点项目预算绩效目标情况

　　（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

　　石屏县林木种苗站2020年无项目预算。

　　十一、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　石屏县林木种苗站2020年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于林木种苗监督管理。

　　与上年相比无变动。

　　（二）国有资产占用情况

　　 截至2019年12月31日，石屏县林木种苗站国有资产总额1.41万元，其中：流动资产1.11万元，其他固定资产0.30万元。

　　第二部分石屏县林木种苗站2020年部门预算表

　　（附件14张表）

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。

　　四、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　                                                                                              石屏县林木种苗站

　　                                                                                                2020年3月10日