石屏县龙朋国有林场2020年部门预算

　　石屏县龙朋国有林场2020年部门预算

　　目录

　　第一部分 石屏县龙朋国有林场2020年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县龙朋国有林场2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 石屏县龙朋国有林场2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对照政府批准的“三定”方案，石屏县龙朋国有林场主要职责是：履行培育和保护森林资源、森林防火、林业有害生物防治、林木良种选育示范、种质资源保存与创新生物多样性和野生动植物保护、国家战略储备林基地建设、林业生态监测、林业科研、林业科技服务及科普教育、林业新技术推广等工作。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县龙朋国有林场设有：党政办公室；规划财务股；森林和草原防灭火股；森林草原资源管理和政策法规股；公益林和天然林管理股；林业草原改革和产业发展股；生态保护修复股；野生动植物和湿地保护股。下辖竹园、老黑山、曲佐、龙车、脚白亩、撒妈扎、方丈、石岩头八个营林区。

　　（三）重点工作概述

　　2019年重点工作任务介绍：

　　1、营造林、森林抚育、森林和草原管护工作稳步推进，森林和草原资源保护力度不断加大

　　今年，为了充分发挥国有林场在生态文明建设中的重要作用，林场在森林和草原资源经营和管理方面，采取遵循自然规律，封、造、补、抚、管相结合，以封为主，封育结合的方法，实行分类管护，完成森林管护面积38万多亩，其中：公益林管护面积73340亩。实施完成农业综合开发国家储备林示范项目共计1876亩，其中：集约人工造林199亩，树种为云南松、杉木；现有林改培1677亩。完成天然商品林停伐管护196790亩等。

　　2、森林和草原防火工作情况

　　森林和草原防火是林场工作的重中之重。为了有效预防和扑救森林火灾，保护国家森林资源和生态安全，林场今年主要做了以下工作：一是加强领导，明确职责。根据省、州、县森林防火工作要求，结合各林区实际，认真修改和制定了操作性、科学性和适应性更强的《龙朋国有林场森林防火应急办法》。由于机构健全、责任落实、分工明确，措施得力、资金到位，加之干部职工的高度重视，林场去冬今春的森林防火工作得以顺利开展，并取得喜人成绩，到目前为止没有发生重特大森林火灾。

　　3、认真组织开展森林督查工作

　　森林督查工作是生态文明建设新形势下森林资源管理的重大举措，是创新应对当前森林资源保护管理严峻形势和有力有效保护生态建设成果的现实需要，是森林资源管护、案件发现和执法查处的重要环节。我场领导对该项工作高度重视，采取对辖区内四个乡镇划分三个核查领导小组，对疑似图斑、违法图斑重新进行核实的工作方式，抽调精干技术力量专门负责森林督查违法图斑核实工作。

　　4、认真组织开展扫黑除恶专项斗争工作

　　为认真贯彻党的十九大战略部署和习近平总书记关于扫黑除恶重要指示精神，全面落实中共中央、国务院和上级党委、政府关于开展扫黑除恶专项斗争部署要求，进一步加大林场扫黑除恶专项斗争工作力度，拓宽涉黑涉恶线索渠道和来源，营造高压惩治黑恶势力犯罪的浓厚氛围，全面推动扫黑除恶专项斗争纵深发展。

　　5、基础设施建设进一步得到夯实

　　林场始终把改善林区职工生活、工作条件作为林场发展的突破口。为改善林区职工交通、生产和生活条件，林场继续加大对基础设施建设的工作，建盖吾一扎林区守护房一座，新建灌溉设施1套。林区道路建设在进一步的计划安排中。通过对基础设施的建设，极大的改善了林场干部职工和周边村庄村民出行难、生产活动难开展的问题，缓解了林农矛盾，为防止森林火灾、病虫害的发生、以及保护野生动植物提供了有利条件。

　　6、党务工作情况

　　一是运用“党的组织生活”APP、“云岭先锋”APP、“学习强国”APP等开展“三会一课”、主题党日、党务公开、党员积分管理、党费收缴、软弱涣散基层党组织整顿、党支部规范化达标创建等工作，实现通知发布、会议签到、会议记录、积分评定等全程记录。二是按照上级相关文件要求，圆满完成了2018年组织生活会的召开和民主评议党员工作。三是每位党员签订扫黑除恶相关承诺书，集中开展“大走访、大排查、大宣传”活动，进一步拓宽涉黑涉恶线索渠道和来源，营造高压惩治黑恶势力犯罪的浓厚氛围。四是规范党员活动室建设，整合阵地资源，不断提高管理使用水平。五是在2018年开展的党员信教情况排查的基础上，以党支部为单位，对所属党支部的党员进行了信教排查。六是认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

　　7、建立和谐关系  抓好全场职工团结

　　林场在今年春节和中秋节时，对职工开展了送温暖活动，通过活动的开展，进一步加强了职工主人翁意识，使我场职工充分感受到了林场这个大家庭的温暖，并坚定了职工们干好林业事业的决心。

　　8、高度重视安全生产，确保林场和谐发展

　　安全生产“责任重于泰山”。林场始终把安全生产工作摆在各项工作的首位来抓，从讲政治、保稳定、促发展的高度，不断提高对安全生产重要性的认识。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制64人，其中：行政编制 0人，事业编制64人。在职实有60人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养60人，非财政供养0人。

　　离退休人员 36人，其中：离休 0人，退休 36人。

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 765.2万元，其中：一般公共预算财政拨款765.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增加了56.58万元，增长7.98%，主要变动原因分析是增加在职人员工资及退休人员退休费的增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 765.2万元，其中:本年收入765.2万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款765.2万元（本级财力765.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增加了56.58万元，增长7.98%，主要变动原因分析是增加在职人员工资及退休人员退休费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 765.2万元。财政拨款安排支出 765.2万元，其中，基本支出765.2万元，与上年相比增加了56.58万元，增长7.98%，主要变动原因分析是增加在职人员工资及退休人员退休费增加；项目支出0万元，2019年项目支出无预算数据。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2020年预算总支出765.2万元，按支出功能科目分组：

　　1、2080502款支出153.33万元，占一般公共预算拨款支出的20.04%，主要用于退休人员的退休费及遗属补助支出，比上年增加支出9.6万元，增长6.68%，增加原因是退休人员提高退休费；

　　2、2080505款支出64.36万元，占一般公共预算拨款支出的8.41%，主要用于养老保险费支出，比上年增加支出7.48万元，增长13.15%，原因是养老保险基数调整；

　　3、2101102款支出36.33万元，占一般公共预算拨款支出的4.75%，主要用于职工基本医疗保险，比上年增加支出8.08万元，增长28.6%，原因是医疗保险支出基数调整；

　　4、2130204款支出475.04万元，占一般公共预算拨款支出的62.08%，主要用于在职人员工资福利支出，比上年增加支出25.45万元，增长5.66%，原因是在职人员工资增加；

　　5、2210201款36.14万元，占一般公共预算拨款支出的4.72%，主要用于机构按规定比例缴纳的职工住房公积金，比上年增加支出5.97万元，增长19.79%，原因是公积金缴费基数调整。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出765.2万元，项目支出0元）。与上年相比增加了56.58万元，增长7.98%，主要变动原因分析是增加在职人员工资及退休人员退休费增加。

　　部门预算支出765.2万元,按照经济分类科目分类，其中：

　　1、工资福利支出611.87万元（包括基本工资174.13万元，津贴补贴102.77万元，奖金14.51万元，绩效工资179.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费64.36万元，职工基本医疗保险缴费34.15万元，其他社会保障缴费5.84万元，住房公积金36.14万元）。比上年增加54.12万元，增长9.70%，增加原因是在职人员基本工资增加及社会保险费基数调整。

　　2、商品和服务支出0.36万元（包括办公费0.36万元）比上年减少7.12万元，下降95.19%，减少原因是工会经费和人员办公经费无预算数据。

　　3、对个人和家庭的补助152.97万元（包括退休费151.4万元，遗属人员生活补助1.57万元），比上年增加9.58万元，增长6.68%，增加原因是退休人员提高退休费及遗属人员生活补助标准提高。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　我单位无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年本单位无预算编制政府采购。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2020年部门预算总收入765.2万元。其中，本级财力安排收入765.2万元，与上年相比一般公共预算财政拨款增加了56.58万元，增长7.98%，增加的原因是在职人员基本工资增加及退休人员退休费增加。

　　 2020年部门预算总支出 765.2万元。本级财力安排支出 765.2万元，其中，基本支出765.2万元，项目支出0元。

　　与上年相比一般公共预算财政拨款增加了56.58万元，增长7.98%，增加的原因是在职人员基本工资增加及退休人员退休费增加。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2020年比2019年部门收入增加56.58万元，增长7.98%，增加的原因是在职人员基本工资增加及退休人员退休费的增加。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年比2019年部门基本支出预算增加56.58万元，增长7.98%，支出增加的原因是在职人员基本工资增加及退休人员退休费的增加。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　我单位无项目支出预算。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县龙朋国有林场2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.06万元，较上年增加3.36万元，增长58.95%。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加3.36万元，增加的主要原因是：公务接待费和公务用车运行费增加。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年石屏县龙朋国有林场因公出国（境）费预算数0万元，比2020年预算增加/减少0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　2020年石屏县龙朋国有林场公务接待费预算数0.86万元，较上年增加0.27万元，增长45.76%，国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。公务接待增加的原因是：物价上涨。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年石屏县龙朋国有林场公务用车购置及运行维护费预算数8.20万元，较上年增加3.09万元，增长60.47%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费8.20万元，较上年增加3.09万元，增长60.47%。公务用车运行费增加的主要原因是：车辆购置时间越长修理费用越高及燃油涨价。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　石屏县龙朋国有林场无政府购买服务。

　　十、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县龙朋国有林场2020年无重点项目预算绩效目标。

　　十一、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　     石屏县龙朋国有林场2020年无机关运行经费安排。

　　（二）国有资产占用情况

　　 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 石屏县龙朋国有林场预算表

　　（附件14张表）

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。

　　四、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　                                                                                              石屏县龙朋国有林场

　　                                                                                                2020年3月12日