石屏县供销合作社联合社2020年预算公开

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　　石屏县供销合作社联合社2020年部门预算
　　石屏县供销合作社联合社2020年预算公开
　　目录
　　第一部分 石屏县供销合作社联合社2020年部门预算编制说明
　　第二部分 石屏县供销合作社联合社2020年部门预算表
　　一、部门财务收支总体情况表
　　二、部门收入总体情况表
　　三、部门支出总体情况表
　　四、部门财政拨款收支总体情况表
　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
　　六、部门基本支出情况表
　　七、部门政府性基金预算支出情况表
　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
　　十、本级项目支出绩效目标表
　　十一、对下转移支付绩效目标表
　　十二、部门政府采购情况表
　　十三、政府购买服务情况表
　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表
　　第三部分 名词解释
　　第一部分 石屏县供销合作社联合社2020年部门预算编制说明
　　一、基本职能及主要工作
　　（一）部门主要职责
　　1.宣传和贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。
　　2.引导、组织和管理全县农村合作经济组织和全县农村流通工作，为农村各种生产和流通组织提供政策咨询、商品信息等综合服务，促进全县合作经济的发展。
　　3.根据石屏县经济和社会发展战略，研究制定全县农村合作经济和供销合作社的发展规划，指导全县农村合作经济组织和供销合作社的改革和发展工作。
　　4.加强农村社会化服务体系建设，通过发展各种专业合作社，健全农产品购销服务体系，完善农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，搞好农村信息服务和综合服务等工作，搞活农村商品流通，推进农业产业化经营。
　　5.协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向州委、州政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民社员和各级供销合作社的合法权益。
　　6.实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门、各行业的联合与合作，吸纳各种经济成分的组织或个人入社，拓展合作领域和服务范围，发挥合作组织的群体、联合优势。
　　7.按照管理规范化、科学化、制度化、现代化的要求，督促检查所属企业和指导下级社做好企业内部管理，提高经济效益的各项工作。
　　8.切实抓好全县供销合作社教育事业，为下级社和广大农村培养大批合格的经营管理人才，进行经常性的干部职工教育培训，不断提高职工队伍的整体素质。
　　9.管理运营本级社有资产，对直属单位行使出资人的职能。
　　10.承办县委、县人民政府交办的其它事项。
　　（二）机构设置情况
　　石屏县供销合作社联合社设有：办公室、综合股、合作经济指导股三个职能股室。
　　（三）重点工作概述
　　加强政治理论和业务知识学习，进一步强化理论武装，提升政治素质和业务本领；认真贯彻落实中央和省州的重要决策部署，围绕中心服务大局，主动融入，积极作为；积极参与服务全县乡村振兴战略实施，组织编制全县供销社供销合作社乡村振兴战略规划；把握机遇，加强领导，统筹协调，继续深化全县供销合作社综合改革；充分发挥供销合作社系统优势，扎实做好产业扶贫和结对定点帮扶工作；积极推进开放办社和开展招商引资工作，有效盘活存量资产，提升资产运营质量；切实履行主体责任，认真抓好全县供销合作社系统的党建和党风廉政建设工作，加快全县供销合作“三会”制度建设步伐，进一步完善供销合作社法人治理结构继续实施项目兴社战略，加快社有企业转型升级和供销新型经营业态发展步伐。
　　二、预算单位基本情况
　　石屏县供销合作社联合社编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
　　在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
　　离退休人员 19人，其中：离休 1人，退休 18人。
　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。
　　三、预算单位收入情况
　　（一）部门财务收入情况
　　2020年石屏县供销合作社联合社财务总收入238.1万元，其中：一般公共预算财政拨款238.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
　　与上年相比减少0.6万元，较上年减少0.2%，减少的主要原因是在职人员经增加，部分退休人员工资由社保局统发。
　　（二）财政拨款收入情况
　　2020年石屏县供销合作社联合社财政拨款收入238.1万元，其中:本年收入238.1万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款238.1万元，本级财力238.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
　　与上年相比减少0.6万元，较上年减少0.2%，减少的主要原因是在职人员经费增加，部分退休人员工资由社保局统发。
　　四、预算单位支出情况
　　2020年部门预算总支出238.1万元。财政拨款安排支出 238.1万元，其中，基本支出238.1万元，项目支出0万元。与上年相比减少0.6万元，较上年减少0.2%，减少的原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加，部分退休人员经费由社保机构统一发放。
　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
　　1.2080501归口管理的行政单位离退休支出2020年预算数为70万元，主要用于支付退休费，较上年执行数增加2.85万元，主要原因是离退休人员经费支出增加。
　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为14.94万元，主要用于支付在职人员养老保险缴费，较上年执行数减少4.24万元，主要原因是养老保险缴费基数比上年减少。
　　3.2080599其他行政事业单位离退休支出2020年预算数为15.36万元，主要用于支付离休人员离休费、遗属补助等，较上年执行数增加1.68万元，主要原因是离休费增加。
　　4.2101101行政单位医疗支出2020年预算数8.5万元，主要用于支付在职人员医疗保险缴费支出，较上年执行数增加1.13万元，主要原因是医疗保险费用缴费基数较上年增加。
　　5.2160201行政运行2020年预算数为119.99万元，主要用于支付在职人员工资等，较上年执行数减少7.58万元，主要原因是本年在职人员经费支出减少。
　　6.2210201住房公积金2020年预算数为9.24万元，主要用于支付在职人员住房公积金，较上年执行数增加0.61万元，主要原因是本年缴费基数增加。
　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
　　石屏县供销合作社联合社2020年财政拨款总支出238.1万元。部门预算支出238.1万万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出142.95万元，较上年减少5.37万元，主要原因是本年人员经费支出较上年减少；商品和服务支出9.89万元，较上年增加0.08万元，主要原因是本年公用经费增加。对个人和家庭的补助85.26万元，较上年增加4.6万元，主要原因是本年离退休人员经费增加。
　　五、县对下专项转移支付情况
　　无对下转移支付。
　　六、政府采购预算情况
　　无政府采购预算情况。
　　七、预算收支增减变化情况说明
　　2020年石屏县供销合作社联合社预算总收入238.1万元。其中，本级财力安排收入238.1万元，与上年相比减少0.6万元，较上年减少0.2%，减少的原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加，部分退休人员经费由社保机构统一发放；2020年石屏县供销合作社联合社预算总支出238.1万元。本级财力安排支出 238.1万元，其中，基本支出238.1万元，项目支出0万元。与上年相比减少0.6万元，较上年减少0.2%，减少原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加，退休人员部分人员经费由社保机构统一发放。
　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明
　　2020年石屏县供销合作社联合社预算总收入238.1万元。其中，本级财力安排收入238.1万元，与上年相比减少0.6万元，较上年减少0.2%，减少的原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加，部分退休人员工资由社保机构统一发放。
　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明
　　2020年石屏县供销合作社联合社基本支出238.1万元。其中，本级财力安排收入238.1万元，与上年相比减少0.6万元，较上年减少0.2%，增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加，部分退休人员工资由社保机构统一发放。
　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明
　　本年无项目出。
　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
　　石屏县供销合作社联合社2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.9万元，较上年增加0万元，增长0%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0万元，主要原因是本年无人员增减。具体变动情况如下：
　　（一）因公出国（境）费
　　2020年石屏县供销合作社联合社因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
　　主要原因是本年内未安排本单位人员因公出国（境）。
　　（二））公务接待费
　　2020年石屏县供销合作社联合社公务接待费预算数0.9万元，比2019年预算增加0万元。 增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。
　　主要原因是本年内无人员增加。
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　2020年石屏县供销合作社联合社公务用车购置及运行维护费预算数0万元。较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，比2019年预算增加0万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
　　主要原因是本单位无公务用车。
　　九、部门政府购买服务情况说明
　　无
　　十、重点项目预算绩效目标情况
　　无
　　十一、其他公开信息
　　（一）机关运行经费安排
　　2020年机关运行经费财政拨款预算152.84万元，主要用于人员经费、机关办公支出。与上年相比增加25.27万元，主要原因是人员经费增加。 第二部分 石屏县供销合作社联合社（本级）2020年部门预算表
　　（二）国有资产占用情况
　　截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开截止2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
　　（附件14张表）
　　第三部分 名词解释
　　（一）一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的金。
　　（二）其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。
　　（三）基本支出，指为保证我社机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
　　（四）"三公"经费，指我社用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
　　（五）、机关运行经费，指为保障我社机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。
　　石屏县供销合作社联合社
　　2020年3月12日
　　监督索引号53252500347500111