石屏县交通运输局(汇总）2020年部门预算公开

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　　目录 

　　第一部分 石屏县交通运输局（汇总）2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 石屏县交通运输局（汇总）2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、本级项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 石屏县交通运输局（汇总）2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　对照政府批准的“三定”方案，贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业发展的方针政策和法规，结合石屏县实际，研究交通运输行业发展思路。组织拟订石屏县交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县交通运输局设有：办公室、综合规划科（交通战备办公室）、法规安全科（应急办公室）、基本建设管理养护科（运输管理科)、财务审计科、地方海事科（石屏县地方海事处），下设5个全额拨款事业单位。 

　　（三）重点工作概述 

　　进一步科学合理组织施工，督促和协助各施工单位加快工程进度，确保按时完成2018年贫困村基础设施建设和建制村通畅工程库外项目。加快推进石屏县异龙湖环湖旅游观光道（环湖农村公路）、2019年贫困村基础设施建设，做好红河至石屏至峨山高速公路工程的各项前期工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制47人，其中：行政编制8人，事业编制39人。在职实有56人，其中：财政全供养56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。 

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年石屏县交通运输局（汇总）818.36万元，其中：一般公共预算财政拨款818.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比减少13.96万元，主要原因分析是本年减少财政供养离休人员经费。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年石屏县交通运输局（汇总）财政拨款收入818.36万元，其中:本年收入818.36万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款818.36万元（本级财力818.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少13.96万元，主要原因分析是本年减少财政供养离休人员经费。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年石屏县交通运输局（汇总）预算总支出818.36万元。财政拨款安排支出 818.36万元，其中，基本支出818.36万元，与上年对比减少13.96万元，主要原因分析是本年减少财政供养离休人员经费；项目支出0万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　  1.2080501归口管理的行政单位离退休2020年预算数为29.17万元，较上年执行数减少13.74万元，本年减少财政供养离休人员经费。 

　　   2.2080502事业单位离退休支出2020年预算数为64.45万元，较上年减少2.15万元，主要是退休人员经费减少。

　　3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为72.43万元，较上年执行数增加4.21万元，主要是养老保险支出增加。

　　4.2101101行政单位医疗支出2020年预算数22.57万元，较上年执行数增加3.83万元，主要是医疗保险费用增加。

　　5.2101102事业单位医疗2020年预算数为17.14万元，较上年执行数增加2.69元，主要是医疗保险费用增加。

　　6.2140106公路养护2019年预算数为59.76万元，较上年执行数减少2.88万元，主要是人员地方公路养护经费减少。

　　7.2140101行政运行2019年预算数为210.92万元，较上年执行数增加8.84万元，主要原因是本年人员工资支出增加。 

　　   8.2140112公路运输管理2019年预算数为197.76万元，较上年执行数减少6.75万元，主要原因是本年预算单位人员经费减少。

　　9.2140199其他公路水路运输支出2019年预算数为100.99万元，较上年执行数减少12.18万元，主要原因是本年人员经费减少。

　　10.2210201住房公积金2019年预算数为42.95万元，较上年执行数增加4.01万元，主要原因是本年人员工资上涨，缴费基数增加。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　石屏县交通运输局（汇总）2020年财政拨款支出总818.36万元。部门预算支出818.36万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出690.88万元，较上年增加0.38万元，主要原因是本年新增人员调整，人员经费支出较上年增加；商品和服务支出34.13万元，较上年增加1.59万元，主要原因是本年其他交通费用支出增加。对个人和家庭的补助93.35万元，较上年减少15.58万元，主要原因是本年离休人员经费减少。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无政府采购预算情况。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2020年石屏县交通运输局（汇总）预算总收入818.36万元。其中，本级财力安排收入818.36万元，与上年相比减少13.96万元，较上年减少1.6%，主要原因分析是本年减少财政供养离休人员经费；2020年石屏县交通运输局（汇总）预算总支出818.36万元。本级财力安排支出 818.36万元，其中，基本支出818.36万元，项目支出0万元。与上年相比减少13.96万元，较上年减少1.6%，主要原因分析是本年减少财政供养离休人员经费。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2020年石屏县交通运输局（汇总）预算总收入818.36万元。其中，本级财力安排收入818.36万元，与上年相比减少13.96万元，较上年减少1.6%，主要原因分析是本年减少财政供养离休人员经费。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2020年石屏县交通运输局（汇总）基本支出818.36万元。其中，本级财力安排收入818.36万元，与上年相比减少13.96万元，较上年减少1.6%，主要原因分析是本年减少财政供养离休人员经费。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　本年无项目支出 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县交通运输局（汇总）2020年财政拨款“三公”经费预算总额5.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.7万元，公务接待费支出0.5万元。 

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数较上年减少0.1万元，主要原因是本年减少公务用车1辆，公务用车运行费用降低。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县交通运输局（汇总）2020因公出国（境）费预算数0万元，比2019年减少0万元。

　　（二）公务接待费 

　　石屏县交通运输局（汇总）2020年公务接待费预算数0.5万元，与上年一致，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县交通运输局（汇总）2020年公务用车购置及运行维护费预算数4.7万元，较上减少0.1万元，下降2%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.7万元，较上减少0.1万元，下降2%。 

　　主要原因是本年减少公务用车1辆，公务用车运行费用降低，主要用于保障.工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　本年无政府购买服务。 

　　十、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　十一、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　石屏县交通运输局（汇总）2020年机关运行经费财政拨款预算210.92万元，主要用于人员经费、机关办公支出。 

　　与上年对比增加8.84万元，主要原因分析主要原因是人员经费增加。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分石屏县交通运输局（汇总）2020部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的金。

　　（二）其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　（三）基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（四）"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（五）、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。  

　　石屏县交通运输局 

　　2020年3月12日 

　　监督索引号53252500434800111