石屏县委县直机关工委2020部门预算公开

监督索引号53252500143000000

　　　　目录
　　第一部分 县委县直机关工委部门2020年部门预算编制说明
　　第二部分县委县直机关工委部门2020年部门预算表
　　一、部门财务收支总体情况表
　　二、部门收入总体情况表
　　三、部门支出总体情况表
　　四、部门财政拨款收支总体情况表
　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
　　六、部门基本支出情况表
　　七、部门政府性基金预算支出情况表
　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
　　十、本级项目支出绩效目标表
　　十一、对下转移支付绩效目标表
　　十二、部门政府采购情况表
　　十三、政府购买服务情况表
　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表
　　第三部分 名词解释
　　第一部分 县委县直机关工委部门2020年部门预算编制说明
　　一、基本职能及主要工作
　　（一）部门主要职责
　　1、统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。
　　2、指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
　　3、指导县直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导县直机关广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。
　　4、对县直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。
　　5、指导县直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向县委反映党员队伍建设情况。
　　6、配合县级有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。
　　7、督促指导县直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关基层党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。
　　8、指导县直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。
　　9、指导县直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
　　10、领导县直机关工会、团工委等群团组织的工作。
　　11、协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查县直机关党员干部教育培训工作。
　　12、完成县委和县政府交办的其他任务。
　　（二）机构设置情况
　　县委县直机关工委设一室二科一中心。即：办公室、组织科、宣传科、党建管理中心；附设两个派出机构。即：石屏县直属机关工会工作委员会、共青团石屏县委县直机关工作委员会。核定行政编制3名，事业编制2名，共计5名。现实有人数为5名。
　　（三）重点工作概述
　　2020年重点工作任务主要是：
　　工委辖1个机关党委、17个党总支，105个党支部（包括11个直属党支部），共有党员1726人。2020年，县委县直机关工委在县委的领导下，在县委组织部的指导下，将开展以下几个方面的工作;一是举办党组织书记培训班、党务干部培训班、普通党员培训班及入党积极分子培训班。二是在“七一”建党节前后组织开展党史学习教育、慰问困难党员、文艺调演、等系列活动。三是开展落实创建全国民族团结进步示范县“进机关”工作，四是组织足球队、篮球队、气排球队等项目参加第二十八届“七彩云南·全民健身”运动会。五是开展脱贫攻坚扶贫帮困等为民服务活动。六是开展环湖党建示范长廊支部共建活动等。
　　二、预算单位基本情况
　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年2月统计，部门基本情况如下：
　　在职人员编制5人，其中：行政编制 3人，事业编制2人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
　　离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。
　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。
　　三、预算单位收入情况
　　（一）部门财务收入情况
　　2020年部门财务总收入84.91万元，其中：一般公共预算财政拨款84.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
　　2019年财政拨款预算收入75.42万元。与上年相比增加了9.49万元，主要是基本支出增加。
　　（二）财政拨款收入情况 2020年部门财政拨款收入84.91万元，其中:本年收入84.91万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款84.91万元（本级财力84.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
　　与上年相比增加了9.49万元，主要是基本支出增加。
　　四、预算单位支出情况
　　2020年部门预算总支出 84.91万元。财政拨款安排支出 84.91万元，其中，基本支出84.91万元，与上年相比增加了9.49万元，主要是人员工资增加；项目支出0万元。与上年对比无变化，无项目经费。
　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
　　1、一般公共服务支出为57.86万元，比上年减少1.89万元，主要原因：减少人员经费。
　　2、社会保障和就业支出为18.53万元，比上年增加10.1万元，主要原因：增加1名退休人员工资。
　　3、卫生健康支出为4.08万元，比上年增加0.77万元，主要原因：财政增加缴费基数。
　　4、住房保障支出为4.45万元，增加0.52元，主要原因：增加工资，调整缴费基数。
　　功能科目分组，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出住房保障支出。与上年相比增加9.49万元，主要是增加人员工资，调整各种保险缴费基数。
　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
　　2013101款2020预算支出为37.94万元，较上年执行数减2.43万元，主要是年中有人员退休，空缺了几个月新增人员工资支出。
　　2013150款2020年预算支出为19.91万元，较上年执行数增0.53万元，主要是事业人员正常增工资支出。
　　2080501款2020年预算支出为11.18万元，较上年执行数减9.58万元，主要是新增1名退休人员，用于支付退休人员工资。
　　2080505款2019年预算支出为7.35万元，较上年执行数增加0.52万元，主要是用于增加本单位在职人员基本养老保险缴费支出。
　　2101101款2020年预算支出为2.63万元，较上年执行数增0.45万元，主要是调整机关人员医疗保险缴费基数。
　　2101102款2020年预算支出为1.45万元，较上年执行数增0.31万元，主要是调整事业人员医疗保险缴费基数。
　　2210201款2020年预算支出为4.45万元，较上年执行数增0.52万元，主要是调整在职人员住房公积金缴费基数。
　　经济科目分组（其中：基本支出84.91万元，项目支出0元）。与上年相比增加9.49万元。
　　五、县对下专项转移支付情况
　　无对下转移支付。
　　六、政府采购预算情况
　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式一般为询价采购，资金来源为：自筹。
　　七、预算收支增减变化情况说明
　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明
　　2020年部门预算总收入84.91万元。其中，本级财力安排收入84.91万元。与上年对比增加9.49万元，主要原因是增加人员工资，调整各种保险缴费基数。
　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明
　　2020年部门预算总支出 84.91万元。本级财力安排支出 84.91万元，其中，基本支出84.91万元，项目支出0万元。与上年对比增加9.49万元，主要原因是增加人员工资，调整各种保险缴费基数。
　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明
　　项目支出0元。与上年一致，无变化。
　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
　　县委县直机关工委2020年财政拨款“三公”经费预算总额2.00万元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出2.00万元。
　　2020年“三公”经费预算数与2019年预算持平。
　　（一）因公出国（境）费
　　2020年县委县直机关工委因公出国（境）费预算数0元，与2019年预算0元持平。
　　（二）公务接待费
　　2020年县委县直机关工委公务接待费预算数2.00万元，与2019持平。
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　2020年县委县直机关工委公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，与2019年持平。
　　九、部门政府购买服务情况说明
　　无。
　　十、重点项目预算绩效目标情况
　　无。
　　十一、其他公开信息
　　（一）机关运行经费安排
　　县委县直机关工委2020年机关运行经费财政拨款预算3.36万元，主要主要用于办公费、印刷费、差旅费等。与上年对比，减少了0.18万元，主要是印刷费略有减少。
　　（二）国有资产占用情况
　　截至2019年12月31日，县委县直机关工委国有资产总额9.16万元，其中：流动资产8.02万元，固定资产1.14万元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元，与上年对比，固定资产减少6.83万元，主要是固定资产使用时间较长，折旧较大。
　　第二部分县委县直机关工委2020年部门预算表
　　（附件14张表）
　　第三部分 名词解释
　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　中共石屏县委县直机关工作委员会
　　2020年3月11日
　　监督索引号53252500143000111