石屏县公共资源交易中心2020年部门预算公开

石屏县公共资源交易中心2020年部门预算

目录

第一部分 石屏县公共资源交易中心2020年部门预算编制说明

第二部分 石屏县公共资源交易中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县公共资源交易中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据国家和省、州有关法律法规以及公共资源交易的相关规定，制定公共资源交易业务流程、运作规则以及内部管理制度；承担公共资源交易的有形市场职责，为工程建设招投标、土地和矿产权交易、国有产权交易、政府采购、罚没物资处置等公共资源进场交易项目提供场所和服务；负责公共资源交易电子化平台的运行和维护；负责为公共资源交易活动提供设施完备、服务规范的场所和技术、政策、法规咨询服务；对进场交易项目场内交易过程进行监督，协助有关部门调查了解场内交易过程中产生的质疑和投诉；按照有关规定代收代退进场交易项目保证金；负责办理进场交易项目交易活动公告发布、统计、上报等工作；负责进场交易项目相关资料的整理归档。

（二）机构设置情况

石屏县公共资源交易中心属石屏县政务服务管理局下属事业单位，为二级预算单位。内设5个科室：分别为综合科、工程建设交易科、政府采购产权交易科、土地矿产资源交易科、财务科和监督科。独立编制机构1个，独立核算单位1个，核定事业编制10名。

（三）重点工作概述

石屏县公共资源交易中心按照政府引导市场，市场公开交易、交易规范运作、运作统一管理、管理阳光透明的总体要求，认真贯彻落实《公共资源交易电子化平台管理暂行办法》，加强平台建设、规范平台运行、强化监督管理，促进我县各类公共资源交易公开、透明、规范运行。通过以制度、规范、规定加强对参与交易活动的投标人、招标人、代理机构、评标专家、跟标人员场内交易行为管理，通过用制度管权、用制度管事、用制度管人，打造“公正办事、公平竞争、公开监督、诚实信用”的公共资源交易环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入124.76万元，其中：一般公共预算财政拨款124.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比财务总收入减少0.91万元，主要原因分析：事业绩效奖励预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 124.76万元，其中:本年收入124.76万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124.76万元（本级财力124.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比财政拨款收入减少0.91万元，主要原因分析：事业绩效奖励预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 124.76万元。财政拨款安排支出 124.76万元，其中，基本支出124.76万元，与上年对比预算总支出减少0.91万元，主要原因是事业绩效奖励预算减少；项目支出0万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．201(类)03（款）50（项）事业运行97.53万元，主要用于职工工资福利、公用经费和工会费等支出。与上年对比财政拨款支出减少2.94万元，主要原因是事业绩效奖励预算支出减少。

2．208（类）05（款）05（项）机关事业基本养老保险缴费支出12.92万元，主要用于单位承担基本养老保险缴费支出。与上年对比财政拨款支出增加0.36万元，主要原因是缴费基数增加，费用微量增加。

3．210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出7.09万元，主要用于单位职工基本医疗、大病医疗和职工生育保险缴费支出。下上年对比财政拨款支出增加1.09万元，主要原因是生育保险费用归并，缴费比例调标，费用增加。

4．221（类）02（款）01（项）住房公积金支出7.22万元，主要用于单位承担职工住房公积金缴费支出。与上年对比财政拨款支出增加0.57万元，主要原因是缴费基数增加，相应费用增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出123.09万元（其中：基本支出123.09万元，项目支出0万元）。与上年对比财政拨款支出减少0.99万元，主要原因是事业绩效奖励预算支出减少。

商品和服务支出1.67万元，（其中：基本支出1.67万元，项目支出0万元）。与上年对比财政拨款支出增加0.08万元，主要原因是工会经费微量增加。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，本单位共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：支出类型无，数量0，金额0个，政府采购方式：无，资金来源为：无。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入124.76万元。其中，本级财力安排收入124.76万元。与上年对比预算总收入减少0.91万元，主要原因是事业绩效奖励预算减少，造成部门预算收入相对减少。

2020年部门预算总支出 124.76万元。本级财力安排支出 124.76万元，其中，基本支出124.76万元，项目支出0万元。与上年对比预算总支出减少0.91万元，主要原因是事业绩效奖励支出减少。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2020年部门预算收入与上年相比，减少0.91万元，主要原因是由于本年度事业绩效奖励金预算收入减少，造成部门总体预算收入减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算基本支出与上年相比，减少0.91万元，主要原因是由于本年度事业绩效奖励金预算收入减少，造成部门总体预算支出减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年度部门预算无项目收入业务事项。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县公共资源交易中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0万元，增长0%。2020年“三公”经费预算数与2019年预算数相一致，无变动。

（一）因公出国（境）费

2020年石屏县公共资源交易中心因公出国（境）费预算数0元，比2019年预算增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年石屏县公共资源交易中心公务接待费预算数1万元，较上年增加0万元，增长0% ，与上年预算数相一致，无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年石屏县公共资源交易中心公务用车购置及运行维护费预算数0万元，较上增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上增加0万元，增长0%。与2019年预算数相一致。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县公共资源交易中心2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0万元，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十、重点项目预算绩效目标情况

石屏县公共资源交易中心2020年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县公共资源交易中心单位性质属事业单位，2020年机关运行经费财政拨款预算0元。

（二）国有资产占用情况

 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 石屏县公共资源交易中心2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　  二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　  三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待）支出。

石屏县公共资源交易中心

2020年3月11日