石屏县农村经营管理站2020年部门预算公开

　　目录 

　　第一部分 石屏县农村经营管理站2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 石屏县农村经营管理站2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、本级项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 石屏县农村经营管理站2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　全面贯彻落实党和国家在农村的路线、方针、政策，完善农村经营管理体制，维护农民合法权益，围绕稳定、规范、维权、发展开展好以下工作： 

　　（1）农民负担监督管理； 

　　（2）农村土地承包管理； 

　　（3）农村集体资产和财务管理； 

　　（4）引导农民专业合作社的发展，进行项目扶持管理； 

　　（5）引导农村集体经济组织的发展，进行项目扶持管理； 

　　（6）引导社会主义新农村建设，进行村容村貌整治项目扶持管理； 

　　（7）农村经济收支调查、监测分析及统计。 

　　（8）农村土地承包经营权确权登记颁证工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　本单位设有：站长室、办公室、财务室、集体资产管理办公室、农村土地承包管理办公室、农村土地确权办公室、农村产权制度改革办公室。 

　　（三）重点工作概述 

　　2020年重点工作任务： 

　　1、完善农村集体资产及财务管理工作 

　　2、做好农民负担监督管理工作 

　　3、做好农村土地承包管理工作 

　　（1）做好土地承包经营权确权登记颁证收尾工作 

　　（2）引导农村土地经营权有序流转 

　　（3）健全农村土地承包经营纠纷仲裁基础设施建设项目 

　　4、推进新型经营主体发展 

　　5、提高农经统计报表质量 

　　6、做好农民专业合作组织项目申报工作 

　　7、做好农村集体经济组织成员资格确认工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 2人，其中：离休0人，退休2人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 229.68万元，其中：一般公共预算财政拨款229.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比减少11.62万元，主要原因分析是人员工资变动及调出1人。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入 229.68万元，其中:本年收入229.68万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款229.68万元（本级财力229.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少11.62万元，减少4.82%，主要原因分析是人员工资变动及调出1人。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出 229.68万元。财政拨款安排支出 229.68万元，其中，基本支出0万元，与上年对比减少11.62万元，减少4.82%，主要原因分析是人员工资变动及调出1人；项目支出0万元。与上年对比是没有变动。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

　　1. 按支出功能科目分类2080505款支出29.3万元，比上年32.57万元减少3.27万元，主要是工资变动及调出1人。 

　　2、按支出功能科目分类2101102款支出13.2万元，比上年11.6万元增加1.6万元，主要是工资变动及单位医疗缴费基数增大。 

　　3、按支出功能科目分类2130104款支出173.53万元，比上年184万元减少10.47万元，主要是人员工资变动及调出1人。 

　　4、按支出功能科目分类2210201款支出13.65万元，比上年13.14万元增加0.51万元，主要是公积金支出增加。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　2020年部门预算支出229.68万元（其中：基本支出229.68万元，项目支出0元）。与上年相比减少11.62万元，减少4.82%。变动原因主要是人员工资变动及调出1人。 

　　按照经济分类科目分类，部门预算支出229.68万元。其中：工资福利支出221.37万元，商品和服务支出2.89万元，对个人和家庭的补助5.42万元，债务利息及费用支出0元。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　2020年无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2020年部门预算总收入229.68万元。其中，本级财力安排收入229.68万元。与上年相比减少11.62万元，减少4.82%。变动原因主要是人员工资变动及调出1人。 

　　2020年部门预算总支出229.68万元。本级财力安排支出229.68万元，其中，基本支出229.68万元，项目支出0元。与上年相比减少11.62万元，减少4.82%。变动原因主要是人员工资变动及调出1人。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2080505款支出29.3万元，比上年32.57万元减少3.27万元，主要是工资变动及调出1人；2101102款支出13.2万元，比上年11.6万元增加1.6万元，主要是工资变动及单位医疗缴费基数增大；2130104款支出173.53万元，比上年184万元减少10.47万元，主要是人员工资变动及调出1人；2210201款支出13.65万元，比上年13.14万元增加0.51万元，主要是公积金支出增加。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　1、工资福利支出221.37万元，较上年230.28万元减少8.91万元，主要原因是工资变动及调出1人致单位养老保险、单位职业年金及单位医疗保险支出减少。  

　　2. 商品和服务支出2.89万元，与2019年2.89万元（其中办公费1.53万元、工会经费1.36万元）总支出相比无变动，其中数变动是因办公费增加，工会经费减少。 

　　3. 对个人和家庭的补助5.42万元与上年8.14万元相比减少2.71万元，主要原因是退休人员减少1人。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年和2020年无项目支出预算 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，与上年相比无变动。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2020年本单位因公出国（境）费预算数0元，与2019年预算相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　2020年本单位公务接待费预算数5万元，与上年相比无变动。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2020年本单位公务用车购置及运行维护费预算数3万元，与上年相比无变动，其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变动；公务用车运行维护费3万元，与上年相比无变动。主要用于保障下乡、出差等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　2020年无政府购买服务。 

　　十、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　十一、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　2020年商品和服务支出2.89万元（其中：办公费1.42万元，工会经费1.47万元），与2019年2.89万元（其中办公费1.53万元、工会经费1.36万元）总支出相比无变动。其中数变动是因办公费增加，工会经费减少。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分石屏县农村经营管理站2020年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

　　二、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为我单位的基本支出（包括在职事业人员工资福利支出、社会保障经费支出），事业单位设施系统运行与资产维护等方面的支出。 

　　三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项），是规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石屏县农村经营管理站 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年3月10日