石屏县农业技术推广中心2020年部门预算公开

　　目录 

　　第一部分 石屏县农业技术推广中心2020年预算编制说明 

　　第二部分 石屏县农业技术推广中心2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、本级项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 石屏县农业技术推广中心2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　参照政府批准的“三定”方案，石屏县农业技术推广中心主要负责全县农业新技术、新品种的试验示范及推广工作，负责农业技术推广业务指导，负责农业新品种、新技术的引进、示范、试验、推广，负责农业新技术培训，不断提高劳动者的素质和技能，负责农业信息服务等工作，当好政府部门的决策参谋，完成县委、县政府和上级机关交办的其它事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县农业技术推广中心属于独立核算的1个事业机构。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、石屏县耕地质量等级调查评价项目 

　　在全县布设耕地质量调查土样点112个，采集土样112个，完成56个土样的检测工作；完成了耕地质量调查工作，在点位上开展了耕地质量调查、土壤样品采集与检测工作，填写《耕地质量等级调查内容》，完成县域耕地质量数据更新；完成了农户施肥调查工作，共调查了2300户农户；建立了分区耕地质量评价指标体系，农业部将我县划入华南区之滇南农林区。 

　　2、电脑农业项目 

　　2019年主要安排在异龙、龙朋、龙武、坝心、宝秀、牛街六个镇81个行政村3万户农户的承包土地上实施。推广应用的系统有大杨梅、慈菇、冬马铃薯、白萝卜、柑桔、韭菜薹、甘蓝、小米辣、小麦、水稻、玉米11个专家系统。计划推广任务10万亩，实际完成10.6万亩，完成任务的106%；中心示范样板计划2万亩，实际完成2.435万亩，完成任务的121.75%。实现总收入43161.89万元，新增总产值4775.96万元。有9.6万人受益。 

　　3、测土配方项目  

　　2019年测土配方施肥技术推广任务45.99万亩，现已落实推广46.04万亩，其中水稻9.23万亩、玉米8.33万亩、马铃薯2.66万亩、烤烟7.9万亩、杨梅10.05万亩、配方肥施肥面积16.67万亩，配方肥用量8550吨，折纯3306吨。  

　　4、异龙湖生态观光农业--草莓引进种植试验示范项目 

　　项目在异龙镇毛木咀、山后村引进草莓新品种9个面积18亩、哨冲镇曲左村引进种植草莓品种2个面积33亩。筛选出产质优，产量高的种植品种，优化种植，提高草莓商品化质量，增加农民收入。 

　　5、石屏县2019年果菜茶有机肥替代化肥示范项目 

　　（1）项目建设内容 

　　在宝秀镇吴营、兰梓营、许刘营3个村委会13户杨梅种植大户实施大杨梅“有机肥+配方肥”化肥减量增效模式2000亩；在异龙镇孙家营、松村2个村委会实施蔬菜（春慈菇为主）“有机肥+配方肥”化肥减量增效模式1000亩。通过创建果蔬有机肥替代化肥示范基地、开展试验研究和应用效果监测、指导服务、开展统防统治绿色防控、开展土壤质量监测、农残监测等技术措施，实现化肥使用负增长、有机肥资源利用率明显提高、农产品质量安全性明显提升、土壤质量提升。 

　　（2）项目建设进展 

　　项目实施涉及2个乡镇5个村委会407户农户，杨梅种植13户，蔬菜（春慈菇为主）394户。有机肥、杀虫灯、黄蓝板等物资采购正在办理政府招投标中，试验研究和应用效果监测方案在正设计研究中，待物资到位后，项目将全面展开。在杨梅示范区召开1次宣传动员会，参会农户及技术人员20人。 

　　6、2019年异龙湖流域化肥减量增效试验进展情况 

　　（1）结球甘蓝“化肥减量增效”田间试验：试验地点安排在高家湾村委会杨重凯农户田里，试验时间2019年8月-10月，8月19日开始移栽，现结球甘蓝已成熟待测产。 

　　（2）冬马铃薯肥料利用率田间试验：试验地点安排在高家湾村委会，试验时间2019年11月-2020年5月，现田地已落实，化肥已到位，试验前期工作正在准备中。 

　　（3）冬马铃薯“化肥减量增效”田间试验：试验地点安排在高家湾村委会，试验时间2019年11月-2020年5月，现田地已落实，化肥已到位，试验前期工作正在准备中。 

　　（4）冬马铃薯化肥减量增效生物菌肥百亩示范，试验地点安排在高家湾村委会，试验时间2019年11月-2020年5月，现田地已落实，试验前期工作正在准备中。 

　　（5）在石屏县坝心镇底莫村委会卓易农业基地，建设100亩猕猴桃套绿肥化肥减量增效示范样板，草籽已发放至基地。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我中心编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。 

　　车辆编制2辆，实有车辆3辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 333.86万元，其中：一般公共预算财政拨款333.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比减少22.72万元，主要原因是农林水支出预算减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入 333.86万元，其中:本年收入333.86万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款333.86万元（本级财力333.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少22.72万元，主要原因是农林水支出预算减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出 333.86万元。财政拨款安排支出333.86万元，其中，基本支出333.86万元，与上年对比减少22.72万元，主要原因是农林水支出预算减少。项目支出0万元。与上年对比无变化。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、2080502款2020年预算数为33.26万元，主要用于事业单位离退休支出，与上年对比增加2.83万元，增加原因为退休人员工资增加。 

　　2、2080505款2020年预算数为31.30万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，与上年对比减少2.41万元，减少原因为机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。 

　　3、2089901款2020年预算数为1.36万元，主要用于其他社会保障和就业支出，与上年对比增加0.29万元，增加原因为遗属补助按新标准上调。 

　　4、2101102款2020年预算数为17.55万元，主要用于事业单位医疗支出，与上年对比增加1.25万元，增加原因为事业单位医疗支出增加。 

　　5、2130104款2020年预算数为232.62万元，主要用于事业运行支出，与上年对比减少24.44万元，减少原因为事业人员支出工资减少。 

　　6、2210201款2020年预算数为17.77万元，主要用于住房公积金支出，与上年对比减少0.25万元，减少原因为缴住房公积金人数减少。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　石屏县农业技术推广中心2020年财政拨款支出总计333.86万元。（其中：基本支出333.86万元，项目支出0元）。与上年对比减少22.72万元，主要原因是农林水支出预算减少。项目支出0万元，与上年对比无变化。 

　　301款工资福利支出292.85万元，其中基本工资91.30万元，津贴补贴46.38万元，奖金7.61万元，绩效工资79.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.30万元，职工基本医疗保险缴费16.72万元，其他社会保障缴费2.61万元，住房公积金17.77万元。 

　　302款商品和服务支出3.95万元，其中办公费2.12万元，工会经费17848.81.83万元。 

　　303款对个人和家庭的补助37.06万元，其中退休费33.14万元，生活补助3.92万元。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量无，金额无，政府采购方式无，资金来源为无。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2020年部门预算总收入333.86万元。其中，本级财力安排收入333.86万元，与上年对比减少22.72万元，主要原因是农林水支出预算减少。项目支出0万元，与上年对比无变化。 

　　2020年部门预算总支出333.86万元。本级财力安排支出 333.86万元，其中，基本支出333.86万元，项目支出0万元。  

　　与上年对比减少22.72万元，主要原因是农林水支出预算减少。项目支出0万元，与上年对比无变化。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2020年部门预算总收入333.86万元，与上年相比减少22.72万元，变动原因是农林水支出预算减少。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2020年部门预算基本支出333.86万元，与上年相比减少22.72万元，变动原因是农林水支出预算减少。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2020年项目支出预算为0万元，与上年相比无变动。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县农业技术推广中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.5万元，2020年“三公”经费预算数比2019年预算数较上年无增减变化。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2020年石屏县农业技术推广中心因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　2020年石屏县农业技术推广中心公务接待费预算数1.5万元，比2019年预算无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2020年石屏县农业技术推广中心公务用车购置及运行维护费预算数4万元，比2019年预算无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，比2019年预算无增减变化；公务用车运行维护费4万元，比2019年预算无增减变化。 

　　主要用于保障农技推广工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　石屏县农业技术推广中心2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量无，金额0万元，购买方式无，承接主体无，资金来源为无。 

　　十、重点项目预算绩效目标情况 

　　石屏县农业技术推广中心2020年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：项目安排0万元，无级指标，指标值无，绩效指标值设定依据及数据来源无。 

　　十一、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　石屏县农业技术推广中心2020年机关运行经费财政拨款预算3.95万元，主要用于机构运转支出。 

　　与上年相比减少0.14万元，主要变动原因为办公费减少。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 石屏县农业技术推广中心2020年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　 四、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 

 　五、机关运行经费：指为保障我单位机构运行用于购买货物及服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石屏县农业技术推广中心 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年3月12日