石屏县经济作物技术推广站2020年部门预算公开

　　目录 

　　第一部分 石屏县经济作物技术推广站2020年部门预算表 

　　第二部分 石屏县经济作物技术推广站2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、本级项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 石屏县经济作物技术推广站2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　石屏县经济作物技术推广站的主要职责有：负责开展全县农业经济作物、生物药材等的产前、产中、产后指导服务工作；经济作物、生物药材等的技术、品种的引进、试验、示范、培训及运用推广；相关产业的技术规程制定、病虫害防治以及法律法规规定的其他职责。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县经济作物技术推广站是股所级单位，没有明确设立具体科室、办公室，仅有人员分工。 

　　（三）重点工作概述 

　　2020年重点工作任务：一是开展经济作物技术试验、示范、推广、培训工作，加大培训的力度和广度，培养农民技术员，提高技术服务水平，努力实现水果和蔬菜产业从传统生产方式向现代的生产方式转变，为石屏的水果蔬菜产业增收，农民致富服务。二是抓好小高冲村杨梅示范园的管理工作，采用集成技术进行科学管理，探索科学的栽培技术在全县推广。三是按时、按质完成石屏县经作站承担的经作产业的项目工作。四是开展全县水果蔬菜产业新品种、新技术、新模式的试验、示范及推广工作。五是努力做好扶贫攻坚“挂帮包、走转访”帮扶结对和贫困村、非贫困村的扶贫工作。六是努力做好扫黑除恶工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有14人，其中：财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员3人，其中：离休 0人，退休3人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入226.52万元，其中：一般公共预算财政拨款226.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比减少12.19万元，主要是因为2019年6月份退休一人。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入 226.52万元，其中:本年收入226.52万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款226.52万元（本级财力226.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少12.19万元，主要原是因为2019年6月份退休一人。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出 226.52万元。财政拨款安排支出226.52万元，其中，基本支出226.52万元，与上年对比减少12.19万元；项目支出0万元。主要是因为2019年6月份退休一人。 

　　（一）   财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、 2080502款-事业单位离退休支出2020年预算数11.12万元，主要用于退休人员工资、公用经费。 

　　2、 2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数22.83万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。 

　　3、2101102款-事业单位医疗支出2020年预算数12.67万元，主要用于事业单位基本医疗保险及大病补充医疗保险缴费。 

　　4、2130104款-事业运行支出2020年预算数166.91万元，主要用于单位人员工资支出， 

　　5、2210201款-住房公积金支出2020年预算数为12.99元，主要用于单位住房公积金缴费。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况　 

　　1、301类工资和福利支出212.64万元 

　　　　（1）30101款工资福利支出—基本工资68.13万元（其中：基本支出68.13万元，项目支出0元） 

　　（2）30102款工资福利支出—津贴补贴33.22万元（其中：基本支出33.22万元，项目支出0元） 

　　（3）30103款工资福利支出—奖金5.68万元（其中：基本支出5.68万元，项目支出0元） 

　　（4）30107款工资福利支出—绩效工资55.82万元（其中：基本支出55.82万元，项目支出0元） 

　　（5）30108款工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费22.83万元（其中：基本支出22.83万元，项目支出0元） 

　　（6）30110款工资福利支出—职工基本医疗保险缴费108207.36元（其中：基本支出12.20万元，项目支出0元） 

　　（7）30112款工资福利支出—其他社会保障缴费17595.89万元（其中：基本支出1.77万元，项目支出0元） 

　　（8）30113款工资福利支出—住房公积金12.99万元（其中：基本支出12.99万元，项目12.99万元） 

　　　　2、302类商品和服务支出2.80万元（其中：基本支出2.80元，项目支出0元） 

　　（1）30201款商品和服务支出—办公费1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0元）　 

　　（2）30228款商品和服务支出—工会经费1.36万元（其中：基本支出1.36万元，项目支出0元） 

　　3、303类对个人和家庭的补助11.08万元（其中：基本支出11.08万元，项目支出0元） 

　　30302退休费11.08万元（其中：基本支出11.08万元，项目支出0元） 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　石屏县经济作物技术推广站2020年无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　石屏县经济作物技术推广站2020年无政府采购预算。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2020年部门预算总收入226.52万元。其中，本级财力安排收入226.52万元，与上年对比减少12.19万元，主要是因为2019年6月份退休一人。 

　　2020年部门预算总支出 226.52万元。本级财力安排支出 226.52万元，其中，基本支出226.52万元，与上年相比减少12.19万元，项目支出0万元。  

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　部门收入比上年减少12.19万元，主要是因为2019年6月份退休一人。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　部门基本支出预算比去年减少12.19万元，主要是因为2019年6月份退休一人。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　石屏县经济作物技术推广站今年与去年都无县级预算项目。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元，较上年增加0万元。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0万元。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2020年石屏县经济作物技术推广站因公出国（境）费预算数0元，比2019年预算增加0万元。 

　　（二）公务接待费 

　　2020年石屏县经济作物技术推广站公务接待费预算数1.1万元，较上年增加0万元。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2020年石屏县经济作物技术推广站公务用车购置及运行维护费预算数3.4万元，较上年增加0万元。主要用于保障全县范围内下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　石屏县经济作物技术推广站2020年无政府购买服务情况。 

　　十、重点项目预算绩效目标情况 

　　石屏县经济作物技术推广站2020年无重点项目。 

　　十一、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　石屏县经济作物技术推广站2020年机关运行经费财政拨款预算2.8万元，主要用于办公费、工会经费支出。 

　　与上年对比增加0.04万元，主要是因为工会经费较去年有所增加。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　 截至2019年12月31日，石屏县经济作物技术推广站国有资产总额65.44万元，其中：流动资产23.96万元，固定资产41.48万元。 

　　第二部分 石屏县经济作物技术推广站2020年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

　　　　二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　　　三、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），反映农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石屏县经济作物技术推广站 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年3月12日