石屏县动物卫生监督所2020年部门预算公开

　　目录 

　　第一部分 石屏县动物卫生监督所2020年部门预算编制说明 

　　第二部分石屏县动物卫生监督所2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、本级项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 石屏县动物卫生监督所2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　我所的主要职能为依法实施动物防疫监督、动物及动物产品检疫、动物产品安全、实验室安全生物监管；依法对动物诊疗及其兽医从业人员和兽药饲料行使监管。  

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县动物卫生监督所设有：所长室、检疫组、监督执法组、办公室4个机构。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、产地检疫和生猪定点屠宰检疫率达100%，产地检疫推广面100%，动物检疫合格证明（动物Ｂ、产品Ｂ）电子出证率达100%。 

　　2、检疫不合格动物及产品无害化处理率100%。 

　　3、完成上级下达兽药、兽药残留抽检率100%。 

　　4、完成上级下达行政执法案件数100%。 

　　5、宣传信息上传完成任务数的100%。 

　　6、完成非洲猪瘟监测排查覆盖率、运载工具消毒率达到100﹪。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员5人，其中：离休 0人，退休5人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 241.49万元，其中：一般公共预算财政拨款241.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　部门财务总收入比2019年的223.10万元增加18.39万元，增长8.24%，增长主要原因是2019年7月调入1人。其中：一般公共预算财政拨款比上年的223.10万元增加18.39万元，增长8.24%，增长主要原因是2019年7月调入1人。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转与上年相同。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入241.49万元，其中:本年收入241.49万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款241.49万元（本级财力241.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　部门财政拨款收入比2019年的223.10万元增加18.39万元，增长8.24%。其中：本年收入241.49万元，比上年的223.10万元增加18.39万元，增长8.24%；上年结转与上年相同。本年收入中，一般公共预算财政拨款241.49万元比上年的223.10万元增加18.39万元，增长8.24%，专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的收入、国有资源（资产）有偿使用成本补偿、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款与上年相同。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出 241.49万元。财政拨款安排支出 241.49万元，其中，基本支出241.49万元，与上年的223.10万元增加18.39万元，增长8.24%；项目支出0万元。与上年相同。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、2080502款事业单位离退休2020年预算数为13.95万元，与上年的13.95万元相同。  

　　2、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为24.08万元，较上年的21.72万元增加2.36万元，增长主要原因是2019年7月调入1人。 

　　3、2101102款事业单位医疗2020年预算数为13.38万元，较上年的10.42万元增加2.96万元，增长主要原因是2019年7月调入1人。 

　　4、2130104款事业运行2020年预算数为176.39万元，较上年的165.37万元增加11.02万元，增长主要原因是2019年7月调入1人。 

　　5、2210201款住房公积金 2020年预算数为13.69万元，较上年的11.64万元增加2.05万元，增长主要原因是2019年7月调入1人。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　部门预算支出241.49万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出224.62万元，商品和服务支出2.97万元，对个人和家庭的补助13.9万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。 

　　经济科目分组（其中：基本支出241.49万元，项目支出0万元）。与上年的223.10万元增加18.39万元，增长8.24%。项目支出与上年相同。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　石屏县动物卫生监督所2020年无政府采购项目预算。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2020年部门预算总收入241.49万元。其中，本级财力安排收入241.49万元，专项收入安排0万元，执法办案补助安排0万元，收费成本补偿安排0万元，财政专户管理的收入安排0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿安排0万元），政府性基金预算财政拨款安排0万元，国有资本经营预算财政拨款安排0万元。本级财力安排收入比上年的223.10万元增加18.39万元，增长8.24%。专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的收入、国有资源（资产）有偿使用成本补偿、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转与上年相同。 

　　2020年部门预算总支出 241.49万元。本级财力安排支出 241.49万元，其中，基本支出241.49万元，项目支出0万元。基本支出与上年的223.10万元增加18.39万元，增长8.24%。项目支出与上年相同。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　部门预算总收入241.49万元，与上年的223.10万元增加18.39万元，增长8.24%，增长主要原因是2019年7月调入1人。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　基本支出241.49万元,基本支出与上年的223.10万元增加18.39万元，增长8.24%，增长主要原因是2019年7月调入1人。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　项目支出预算无变动。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县动物卫生监督所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.35万元，较上年减少0.09万元，下降1.4%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.09万元，减少的主要原因是：厉行节约。具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2020年石屏县动物卫生监督所因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加0万元。 

　　增减变动主要原因分析：与上年持平。     

　　（二）公务接待费 

　　2020年石屏县动物卫生监督所公务接待费预算数1.45万元，较上年减少0.05万元，下降3.33%，国内公务接待批次为8次，共计接待26人次。 

　　减少的主要原因是厉行节约。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2020年石屏县动物卫生监督所公务用车购置及运行维护费预算数4.90万元，较上年减少0.04万元，下降0.81%。其中：公务用车购置费0万元，较上增加0万元；公务用车运行维护费4.90万元，较上减少0.04万元，下降0.81%。 

　　减少的主要原因是厉行节约，主要用于保障动物卫生监督工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　石屏县动物卫生监督所2020年无部门政府购买服务项目预算。 

　　十、重点项目预算绩效目标情况 

　　石屏县动物卫生监督所2020年无重点项目预算绩效目标情况。 

　　十一、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　2020年石屏县动物卫生监督所机关运行经费财政拨款预算2.97万元，主要用于单位公用经费1.50万元、退休人员公用经费0.05万元和工会经费1.42万元。比上年的增加0.35万元，其中：单位公用经费增加0.1万元、退休人员公用经费增加0万元和工会经费增加0.25万元，主要原因是2019年7月调入1人。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 石屏县动物卫生监督所部门2020年年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

　　二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　四、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石屏县动物卫生监督所 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年3月5日