石屏县畜牧技术推广站2020年部门预算公开

　　目录 

　　第一部分 石屏县畜牧技术推广站2020年部门预算编制说明 

　　第二部分石屏县畜牧技术推广站2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　十、部门本级项目支出绩效目标表 

　　十一、部门转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 石屏县畜牧技术推广站2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　畜牧技术推广、畜牧业标准化管理、畜牧业执法监督、畜牧业项目管理、畜禽疫病防治、畜禽品种改良、种畜禽质量管理、畜情疫情测报、畜禽良种推广、畜禽品种登记、畜禽养殖新技术推广、畜牧业质量监督。 

　　（二）机构设置情况 

　　我站是隶属石屏县农业和科学技术局的一个下属单位，为财政全额拨款、独立核算的事业单位。机构编制1个,人员编制全部为事业编制，编制数9人，年末实有人数10人。  

　　（三）重点工作概述 

　　1、圆满完成畜牧科技推广任务 

　　2019年，完成牛品种改良9316头（其中：冻改5710头，良种牛本交3606头），完成任务数的100.17%；猪杂交改良77614胎次（其中：人工授精66593胎次，本交11021胎次），完成任务数的100.02%；种植牧草83430亩（其中：多花黑麦草26370亩，紫花苜蓿5630亩，皇（紫）竹草4960亩，青贮玉米35710亩，其它10760亩）、青贮饲料100005吨、氨化饲料18607吨，完成任务数的100.04%、100.01%、100.04%。 

　　2.项目建设情况 

　　（1）实施2019年农牧民补奖政策项目。 

　　石屏县有天然草原总面积190.92万亩，可利用面积162.96万亩。全县完成实施草原家庭承包总面积162.96万亩，完成了计划数的100%，涉及全县9个乡镇、106个行政村、承包户为59120户。其中，草畜平衡承包面积为141.85万亩，完成计划数的100%，涉及到9个乡镇（处）106个行政村，承包户50401户；禁牧草原承包面积为21。11万亩，完成计划数的100%，涉及到3个乡镇，承包户为16493户（有的既有平衡又有禁牧）。全部承包到户。 

　　2019年中央草原生态补奖机制绩效考评奖励资金512.95万元，（其中禁牧补助资金158.325万元，草畜平衡奖励资金354.625万元），2019年的草原生态补奖资金已划拨到乡镇财政所，正在兑补中，按省州要求，争取在10月30号前完成兑补工作。 

　　（2）组织实施石屏县2018年中央草原生态补奖机制绩效考评奖励资金草原畜牧业转型升级项目。 

　　项目由石屏县异龙镇西牛养殖专业合作社实施，建设地点石屏县异龙镇小水村委会普家冲村砚瓦山，建设内容：牛舍605平方米，贮草棚建设370立方米，多年生人工草地500亩，草地改良2300亩，划区轮牧围2300亩，饲草料机械1台。计划总投资204.6万元，其中，中央财政项目专项补助资金100万元，石屏县异龙镇西牛养殖专业合作社投资104.6万元。现已完成完成标准化圈舍605平方米，完成计划100%；完成多年生人工草地种植面积500亩，完成计划100%；多年生草地改良2300亩，完成计划82%；贮草棚建设370立方米，完成计划100%；划区轮牧围2300亩，完成计划100%；饲草料机械1台，完成计划100%。项目资金100万元已拔付到建设单位，待州级验收。 

　　（3）实施畜禽粪污资源化利用整县推进项目。该项目我站负责规模化养殖场粪污处理及基础设施建设工程。通过现场核实，符合建设要求的共有73个养殖场，结合企业或合作社(养殖大户)粪污处理及基础设施现状，改造完善粪污处理及配套设施，实现“零污染、全消纳”。主要建设内容是建设粪污清理设施、雨污分流设施、粪污收集及处理设施设备等。我站深入各个养殖场督促指导项目建设，确保项目完成。    

　　（4）继续做好第二次全国污染源普查畜禽养殖业污染源普查工作。按照省、州要求进一步做好畜禽养殖场普查数据质量提升工作、比对、分流，收集整理畜禽规模养殖场一场一档，工作总结报告、数据分析报告编写，确保普查工作顺利完成。 

　　3.加强种公猪站管理 

　　切实加强种公猪站管理，正常开展工作。 

　　4.脱贫攻坚工作情况 

　　一是做好挂包帮转走访工作。挂包帮职工经常深入到贫困户家中走访，按要求做好相关工作；二是做好产业扶贫农村实用技术培训工作。按照农科局的安排，到龙武镇、龙朋镇开展生猪养殖技术培训，共培训15期1915人。 

　　5.扫黑除恶工作 

　　结合我单位的实际情况制定了方案，成立以站长负总责，其他职工协助，由专人负责资料收集、上报工作的专项小组，极积开展扫黑除恶宣传活动。截止10月20日在开展扫黑除恶宣传活动中，共发放《石屏县扫黑除恶专领导小组办公室群众举报涉黑犯罪线索奖励办法》、《红河州扫黑除恶专项斗争应知应会工作手册》、《扫黑除恶专项知识明白卡》、《全民携手共建平安石屏着力提升上群众安全感和满意度》等宣传资料共280份；召开扫黑除恶相关会10(次) ，开展法制宣传和培训共73人；收集扫黑除恶专项斗争调查问卷共17份；接受现场咨询 18人次；粘贴标语6条；参加农科局举行的视频会和调度会共5 次。 

　　二、预算单位基本情况 

　　纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：事业单位1个，单位名称： 石屏县畜牧技术推广站。 

　　　截止2019年12月统计，部门在职人员编制9人，实有人数10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。 

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 147.41万元，其中：一般公共预算财政拨款147.41万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年对比增加5.00万元，增加主要原因是工资增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年石屏县畜牧技术推广站财政拨款收入147.41万元，其中:本年收入147.41万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款147.41万元（本级财力147.41万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年对比增加5.00万元，增加主要原因是工资增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年石屏县畜牧技术推广站预算总支出 147.41万元。财政拨款安排支出 147.41万元，其中，基本支出147.41万元元，项目支出0元。与上年对比增加5.00万元，增加主要原因是工资增加。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、按支出功能科目分类列“2080505款社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费”支出15.56万元，较上年执行数14.61万元增加0.95万元,主要原因是工资变动。 

　　2、按支出功能科目分类列“2101102款卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗”支出8.32万元，较上年执行数6.58万元增加1.74万元，主要是医保计算基数调整增加，医疗保险相应增加。 

　　3、按支出功能科目分类列“ 2130104款事业运行”支出114.43万元，较上年执行数112.98万元增加1.45万元，主要是工资变动。 

　　4、按支出功能科目分类列“  2210201款住房保障支出住房改革支出住房公积金”支出8.84万元，较上年执行数7.88万元增加0.96万元，主要是工资增加，公积金相应增加。 

　　（二）财政拨款安排支出功能科目分类情况 

　　石屏县畜牧技术推广站2020年财政拨款支出总计147.41万元。 

　　按照经济科目分组（其中：基本支出147.41万元，基本支出中工资福利支出145.51万元，商品和服务支出1.90万元，对个人和家庭的补助0元，债务利息及费用支出0元。与上年对比增加4.89万元，增加主要原因是工资增加。项目支出0元） 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2020年石屏县畜牧技术推广站预算总收入147.41万元。其中，本级财力安排收入147.41万元，与上年对比增加5.00万元，增加主要原因是工资增加。 

　　2020年部门预算总支出147.41万元。本级财力安排支出147.41万元，其中，基本支出147.41万元，项目支出0元。与上年对比增加5.00万元，增加主要原因是工资增加。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2020年石屏县畜牧技术推广站预算总收入147.41万元。其中，本级财力安排收入147.41万元，与上年对比增加5.00万元，增加主要原因是工资增加。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　基本支出147.41万元，基本支出中工资福利支出145.51万元，与上年对比增加4.89万元，增加主要原因是工资增加。商品和服务支出1.9万元，与上年对比增加0.11万元，增加原因是工会经费增加。对个人和家庭的补助0元，债务利息及费用支出0元。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　无 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县畜牧技术推广站2020年财政拨款“三公”经费预算总额1.5万元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出0.5万元。 

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少1万元。主要是厉行节约。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2020年石屏县畜牧技术推广站因公出国（境）费预算数0元，与2019年预算无差异。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2020年石屏县畜牧技术推广站公务用车购置及运行维护费预算数1万元。其中：运行维护费1万元，比2019年预算减少1万元，主要增加的原因是厉行节约，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2020年石屏县畜牧技术推广站公务接待费预算数0.5万元，与2019年预算一致。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　石屏县畜牧技术推广站2020年政府购买服务0项，预算总额0元。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　石屏县畜牧技术推广站2020年机关运行经费财政拨款预算1万元，主要用于车辆运行维护费、办公费等1万元。和上年预算执行数相同。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 石屏县畜牧技术推广站2020年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　2、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石屏县畜牧技术推广站 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年3月11日