石屏县农业环保农村人居环境工作站2020年部门预算公开

　　目录 

　　第一部分 石屏县农业环保农村人居环境工作站2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 石屏县农业环保农村人居环境工作2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、本级项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 石屏县农业环保农村人居环境工作站2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　全面贯彻落实党和国家在农村的路线、方针、政策，保护农业生态环境，促进农业可持续发展，做好以下工作： 

　　1、生态农业技术推广应用。 

　　2、农业面源污染治理。 

　　3、农业野生植物保护及外来生物防治管理。 

　　4、农业转基因生物安全管理。 

　　5、无公害农产品、绿色食品、地理标志产品申报认证及监督管理。 

　　6、农产品质量安全监督管理。 

　　7、新能源技术推广培训及管理。 

　　8、农业环保新技术新产品示范、推广、培训、咨询。 

　　9、农业环境污染事故调查处理。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县农业环保农村人居环境工作站设有：站长室、办公室、财务室、无公害绿色食品办公室、农业环境监测室、能源办公室。 

　　（三）重点工作概述 

　　2020年重点工作任务介绍如下： 

　　1、做好“三品一标”及农产品质量安全追溯体系建设管理工作。 

　　2、做好无公害绿色食品认证管理及“绿色食品牌”打造工作。 

　　3、产品产地复查换证工作。 

　　4、抓好农产品产地土壤环境质量例行监测和农用地土壤污染状况详查农产品协同调查工作， 

　　5、抓好全国第二次农业面源污染普查工作。 

　　6、做好“农业面源污染治理示范建设”和“打造绿色食品牌示范建设”项目建设工作。 

　　7、农村新能源建设工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年01月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员2人，其中：离休 0人，退休 2人。 

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 137.25万元，其中：一般公共预算财政拨款137.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年69.49万元增加67.76万元，增加了97.51%，增加的主要原因是人员增加总收入增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入137.25万元，其中:本年收入137.25万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.25万元（本级财力137.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年69.49万元对比增加67.76万元，增加了97.51%，增加的主要原因是两单位职能合并，从乡镇调入1人，使人员增加，人员工资增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出 137.25万元。财政拨款安排支出137.25万元，其中，基本支出137.25万元，与上年69.49万元对比增加67.76万元，增加了97.51%，增加的主要原因是两单位职能合并，从乡镇调入1人，使人员增加了5人，预算总支出增加；项目支出0万元。我单位无项目预算。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、按支出功能科目分类2080505款支出13.87元，比上年7.12元增加6.75万元，主要原因是两单位职能合并，从乡镇调入1人，人员多增加了5人，使人员增加事业单位养老保险基数增加。 

　　2、按支出功能科目分类2101102款支出7.43 万元，比上年3.37万元增加了4.06元，主要是两单位职能合并，从乡镇调入1人，人员多增加了5人，单位医疗缴费基数增加。 

　　3、按支出功能科目分类2130104款支出99.67万元，比上年55.21元增加44.46万元，主要是两单位职能合并，从乡镇调入1人，使人员多增加了5人，工资变动支出增加。 

　　4、按支出功能科目分类2210201款支出7.9万元，比上年3.73万元增加4.17万元，主要是两单位职能合并，从乡镇调入1人，人员增加多了5人，公积金支出增加。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　2020年部门预算支出137.25元（其中：基本支出137.25元，项目支出0元）。去年为69.49万元，与上年相比增加67.76元，增加97.51%。变动原因两单位职能合并，从乡镇调入1人，人员多增加了5人，人员基本支出增加。 

　　按照经济分类科目分类，部门预算支出137.25万元。其中：工资福利支出129.94万元，去年为68.63元，增加61.31万元，增加了89.33%，商品和服务支出为1.73万元，去年为0.86万元，增加0.87万元，增加了101.16%。对个人和家庭的补助5.58万元，去年为0万元，增加了100%。债务利息及费用支出0元。增加的主要原是两单位职能合并，从乡镇调入1人，人员增加了5人。使工资福利支出、商品服务支出都增加；对个人和家庭补助增加主要原因是2018年11月退休1人，因职能整合石屏县农村能源工作站合并退休人员1人。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2020年部门预算总收入137.25万元。其中，本级财力安排收入137.25万元，上年为69.49万元，比上年增加了67.76万元，增加了97.51%。增加主要原因是两单位职能合并，从乡镇调入1人，人员多增加了5人，所以预算总收入增加。 

　　2020年部门预算总支出137.25万元。本级财力安排支出137.25万元，其中，基本支出137.25万元，项目支出0万元。增加主要原因是两单位职能合并，从乡镇调入1人，人员多增加了5人，所以预算总支出增加。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　1、2080505款支出13.87元，比上年7.12元增加了6.75万元，主要原因是两单位职能合并，从乡镇调入1人，使人员多增加了5人，所以事业单位养老保险基数增加。 

　　2、2101102款支出7.43 万元，比上年3.37万元增加了4.06元，主要是两单位职能合并，从乡镇调入1人，人员多增加了5人，单位医疗缴费基数增加。 

　　3、2130104款支出99.67万元，比上年55.21元增加44.46万元，主要是两单位职能合并，从乡镇调入1人，使人员多增加了5人，工资变动支出增加。 

　　4、2210201款支出7.9万元，比上年3.73万元增加4.17万元，主要是两单位职能合并，从乡镇调入1人，人员多增加了5人，公积金支出增加。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　工资福利支出129.94万元，去年为68.63元，增加61.31万元，增加了89.33%，商品和服务支出为1.73万元，去年为0.86万元，对个人和家庭的补助5.58万元，去年为0万元，增加了100%。债务利息及费用支出0元。增加的主要原是两单位职能合并，从乡镇调入1人，人员增加了5人。使工资福利支出、商品服务支出都增加；对个人和家庭补助增加主要原因是2018年11月退休1人，因职能整合石屏县农村能源站合并退休人员1人。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年和2020年无项目支出预算。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县农业环保农村人居环境工作站2020年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出0万元。 

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0万元，与2019年预算相比无变动。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2020年石屏县农业环保农村人居环境工作站因公出国（境）费预算数0元，比2019年预算增加0元。与2019年预算相比无变动。 

　　（二）公务接待费 

　　2020年石屏县农业环保农村人居环境工作站公务接待费预算数0元，比2019年预算增加0元，增加数与2019年预算相比无变动。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2020年石屏县农业环保农村人居环境工作站公务用车购置及运行维护费预算数1万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加0万元，与2019年预算相比无变动；运行维护费1万元，比2019年预算增加0元，与2019年预算相比无变动。主要用于保障下乡、出差等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　2020年政府购买服务0项，预算总额0万元。 

　　十、重点项目预算绩效目标情况 

　　2020年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。 

　　十一、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　本单位2020年机关支行经费预算支出1.73元，其中：办公费0.92万元、工会经费0.81元，较上年0.86元增加0.87万元，主要原因是两单位职能合并，从乡镇调入1人，人员增加了5人，办公室和工会经费增加。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　 截至2019年12月31日，石屏县农业环保农村人居工作站国有资产总额260.56万元，其中：流动资产224.89万元，固定资产67.41元（其中：汽车40.77元，其他固定资产26.64元）。 

　　第二部分石屏县农业环保农村人居环境工作站2020年部门预算表 

　　第三部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。 

　　二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

　　三、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

　　四、一般公共预算拨款收入：为本级财政当年拨付的资金。 

　　五、住房公积金：指用于我局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

　　六、基本支出：指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、退休费、住房公积金等人员经费，以及办公费、差旅费、培训费、会议费等日常公用经费支出两部分。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　八、“三公经费”： 纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　                                              石屏县农业环保农村人居环境工作站 

　                                                  　2020年3月11日