石屏县宝秀镇2020年部门预算

宝秀镇2020年部门预算

目录

第一部分 宝秀镇2020年部门预算编制说明

第二部分 宝秀镇2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 宝秀镇2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案，主要职责为：

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2、紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

3、营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益，尊重农民的生产经营自主权。

4、增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

5、推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6、指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

1、党政机构设置和职责

宝秀镇党委、政府设置5个综合办公室。

党政办公室 承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常政务、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、气象等职责，负责镇人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作。

党建工作办公室 承担党的基层组织建设管理，具体履行党务、纪检监察、组织人事、意识形态、宣传、机构编制等职责，负责工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展和社会事务办公室 承担经济发展计划、工业商务和信息化管理、自然资源管理、村镇规划建设、发展和改革、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林草管理、水利建设与管理、交通运输管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、安全生产、应急管理、农民负担监督、市场监管、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、残联、卫生健康、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等行政职责。

社会治安综合治理办公室 承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

扶贫开发办公室 宣传贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的方针政策、法律法规。组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，做好贫困状况监测和扶贫统计工作，实施扶贫项目。

2、事业单位设置和职责

宝秀镇设置7个事业单位，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位。

农业综合服务中心 承办农业、农业机械、水产、农村经济、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村能源建设等服务性工作。

文化广播电视服务中心 承办文化宣传、旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

社会保障服务中心 承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、残疾人保障、城乡居民医疗保障等服务性工作。

国土和村镇规划建设服务中心 承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

林业和草原服务中心 承办森林草原防火、造林绿化、荒漠化防治、陆生野生动植物资源保护和合理开发利用、疫病防控防治和林草技术推广等服务性工作。

水务服务中心 承办水利、抗旱排涝、供水、排水、节水、污水处理、水土保持等服务性工作。

财政所 承担编制镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（三）重点工作概述

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是实现第一个百年奋斗目标的关键之年。

今年政府工作的总体要求是：紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大，十九届二中、三中、四中全会和中央经济工作会议精神，认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，以改革开放为动力，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，坚定落实县委、县政府和镇党委决策部署，紧紧围绕创建历史文化名镇这一主线，突出集镇建设这个关键，坚定不移抓实脱贫攻坚成果巩固、产业融合发展、生态文明建设，探索实践振兴乡村，下大力气夯实发展基础，持续加强和改善民生，实现“十三五”规划圆满收官，全面建成美丽小康幸福宝秀。

今年全镇经济社会发展的主要预期目标是：地方一般公共预算收入增长6％；规模以上固定资产投资增长12％；农村常住居民人均可支配收入增长9％左右。

要实现以上目标，我们将着力抓好以下七方面的工作： 1、以精准有力的举措，抓实脱贫攻坚成果巩固

2、以抓铁有痕的冲劲，抓实城乡人居环境提升

3、以坚韧不拔的干劲，抓实产业融合发展

4、以久久为功的韧劲，抓实生态文明建设

5、以精卫填海的决心，夯实发展基础

6、以时不我待的担当，抓实民生保障

7、以从严从实的作风，抓实政府自身建设

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制 35人，事业编制51人。在职实有107人，其中：财政全供养100人，财政部分供养7人，非财政供养0人。

离退休人员 48人，其中：离休1人，退休 47人。

车辆编制4辆，实有车辆15辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2266.47万元，其中：一般公共预算财政拨款2266.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，财务总收入比去年2067.81万元增加198.66万元，增长9.61%，主要原因为村组干部提高补贴待遇，对个人和家庭的补助增加，人员支出增加，一般公共预算财政拨款增加，财务总收入增加；政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转与去年一致。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2266.47万元，其中:本年收入2266.47万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2266.47万元（本级财力2266.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，一般公共预算财政拨款比去年2067.81万元增加198.66万元，增长9.61%，主要原因为村组干部提高补贴待遇，对个人和家庭的补助增加，人员支出增加，一般公共预算财政拨款增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2266.47万元。财政拨款安排支出 2266.47万元，其中，基本支出2225.26万元，比上年2067.81增加157.45万元，增长7.61%，主要原因为组干部提高补贴待遇；项目支出41.21万元，比去年0万元增加41.21万元，主要原因为去年项目支出为纳入预算，今年纪委工作经费、人大会议费、党代会费、人大主席团经费及人大代表活动经费纳入项目进行预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出652.24万元、科学技术支出12.56万元、文化旅游体育与传媒支出61.48万元、社会保障和就业支出395.18万元、卫生健康支出158.48万元、农林水支出897.68万元、住房保障支出88.85万元，具体支出情况如下：

1、2010101人大事务行政运行2020年预算数为13.10万元，与去年0万元相比增加13.10万元，主要原因为去做预算编制时人大实有人数为0，今年人大实有人数1人。

2、2010102人大一般行政管理事务 2020年预算数为5.00万元，与去年一致。

3、2010104人大会议2020年预算数为3.43万元，与去年一致。

4、2010108代表工作2020年预算数为7.80万元，与去年一致。

5、2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行 2020年预算数为457.73万元，与去年421.17万元相比增加36.56万元，增长8.68%，主要原因为村组干部待遇提高。

6、2010601财政事务行政运行2020年预算数为46.1万元，与去年49.43万元相比减少3.33万元，下降6.74%，主要原因为今年职业年金未纳入预算。

7、2011101纪检监察事务行政运行 2020年预算数为3.00万元，与去年一致。

8、2012901群众团体事务行政运行 2020年预算数为0万元，与去年13.96万元相比减少13.96元，主要原因为原社团人员退休，暂无新的人员进入，无经费开支。

9、2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行 2020年预算数为114.10万元，与去年98.77万元相比增加15.33万元，增长15.52%，主要原因为人员增加，工资福利支出增加。

10、2013102党委办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务 2020年预算数为1.98万元，与去年0万元相比增加1.98万元，主要原因为党代会费去年并入2013101款项里进行预算。

11、2060101科学技术管理事务行政运行2020年预算数为12.56万元，与去年13.54万元相比减少0.98万元，增长7.24%，主要原因为今年职业年金未纳入预算。

12、2070109群众文化 2020年预算数为39.13万元，与去年53.00万元相比减少13.87万元，下降26.17%，主要原因为人员减少及今年职业年金未纳入预算。

13、2070899 其他广播电视支出2020年预算数为22.35万元，与上年22.40万元相比减少0.05万元，下降0.22%，主要原因为今年职业年金未纳入预算。

14、2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出2020年预算数为47.93万元，与去年49.91万元相比减少1.98万元，下降3.97%，主要原因为今年职业年金未纳入预算。

15、2080208 基层政权和社区建设 2020年预算数为23.10万元，与去年一致。

16、2080501 归口管理的行政单位离退休 2020年预算数为86.69万元，与去年84.14万元相比增加2.55万元，增长3.03%，主要原因为退休人员增加。

17、2080502 事业单位离退休 2019年预算数为73.34万元，与去年70.22万元相比增加3.12万元，增长4.44%，主要原因为退休人员增加。

18、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为160.26万元，与去年147.48万元增加12.78万元，增长8.67%，主要原因为缴费基数增加。

19、2080506 机关事业单位职业年金缴费 2020年预算数为3.86万元，与去年0.00万元相比增加3.86万元，主要原因为今年将企管站人员职业年金纳入预算。

20、2100101卫生健康管理事务行政运行2020年预算数为38.84万元，与去年41.01万元相比减少2.17万元，下降5.29%，主要原因为今年职业年金未纳入预算。

21、2100199 其他卫生健康管理事务支出2020年预算数为23.14万元，比去年23.03万元相比增加0.11万元，增长0.48%，主要原因为工资福利支出增加。

22、2100717计划生育服务 2020年预算数为12.48万元，与去年一致。

23、2101101 行政单位医疗 2020年预算数为29.97万元，与去年24.64万元增加5.33万元，上升21.63%，主要是今年缴费基数调高。

24、2100102 事业单位医疗2020年预算数为54.05万元，与上年46.77万元相比增加7.38万元，增长15.78%，主要是今年缴费基数调高。

25、2130101 农业行政运行 2020年预算数为4.2万元，与去年一致。

26、2130104 事业运行 2020年预算数为456.20万元，与去年469.46万元相比减少13.26元，下降2.82%，主要为人员减少及今年职业年金未纳入预算。

27、2130204 林业和草原事业机构2020年预算数99.32万元，与去年100.11万元相比减少0.79万元，下降0.19%，主要为今年职业年金未纳入预算。

28、2130310 水土保持 2020年预算数为70.16万元，与去年70.39万元相比减少0.23万元，下降0.33%，主要原因为今年职业年金未纳入预算。

29、2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2020年预算数267.80万元为去年127.20万元相比增加140.60万元，增加110.53%，主要原因为今年村组干部待遇提高。

30、2210201 住房公积金 2019年预算数为88.85万元，与去年82.14万元相比增加6.71万元，增长8.17%，主要原因为缴费基数提高。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2225.26万元，比上年2067.81增加157.45万元，增长7.61%，主要原因为组干部提高补贴待遇；项目支出41.21万元，比去年0万元增加41.21万元，主要原因为去年项目支出为纳入预算，今年纪委工作经费、人大会议费、党代会费、人大主席团经费及人大代表活动经费纳入项目进行预算。）

政府预算支出2266.47万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出558.93万元，比去年555.34万元增加3.59万元，增长0.65%，主要原因为人员增加；机关商品和服务支出167.43万元，比去年165.06万元，增加2.37万元，增长1.44%，主要原因为办公经费增加；机关资本性支出0元，与去年无变化；对事业单位经常性补助974.63万元,比去年982.31万元减少7.68万元，下降0.78%，主要原因为今年职业年金未纳入预算；对个人和家庭的补助565.48万元，比去年365.09万元，增加200.39万元，增长54.89%，主要原因为对村组干部的补助提高。

部门预算支出2266.47万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1518.58万元，比去年1522.89万元减少4.31万元，下降0.28%，主要原因为今年职业年金未纳入预算；商品和服务支出182.41万元，比去年179.82万元增加2.59万元，增长1.44%，主要原因为其他交通费增加；对个人和家庭的补助565.48万元，比去年365.09万元，增加200.39万元，增长54.89%，主要原因为对村组干部的补助提高。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：支出类型无，数量0个，金额0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入2266.47万元。其中，本级财力安排收入2266.47万元，与上年2067.81万元相比增加198.66万元，增长9.61%，主要原因为村组干部补贴待遇提高。2020年部门预算总支出 2266.47万元。本级财力安排支出 2266.47万元，其中，基本支出2225.26万元，比上年2067.81增加157.45万元，增长7.61%，主要原因为组干部提高补贴待遇；项目支出41.21万元，比去年0万元增加41.21万元，主要原因为去年项目支出为纳入预算，今年纪委工作经费、人大会议费、党代会费、人大主席团经费及人大代表活动经费纳入项目进行预算。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2020年部门预算总收入2266.47万元，其中一般公共预算拨款收入2266.47万元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。一般公共预算财政拨款比去年2067.81万元增加198.66万元，增长9.61%，主要原因为村组干部提高补贴待遇，对个人和家庭的补助增加，人员支出增加，一般公共预算财政拨款增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出2225.26万元，其中工资福利支出1518.58万元，比去年1522.89万元减少4.31万元，下降0.28%，主要原因为今年职业年金未纳入预算；商品和服务支出141.2万元，比去年179.82万元减少38.62万元，下降21.48%，主要原因为部分办公费和会议会纳入项目进行预算；对个人和家庭的补助565.48万元，比去年365.09万元，增加200.39万元，增长54.89%，主要原因为对村组干部的补助提高。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出41.21万元，比去年0万元增加41.21万元，主要原因为去年项目支出为纳入预算，今年纪委工作经费、人大会议费、党代会费、人大主席团经费及人大代表活动经费纳入项目进行预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

宝秀镇2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.9万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加/减少0万元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年宝秀镇因公出国（境）费预算数0元，比2019年预算增加/减少0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年宝秀镇公务接待费预算数13.9万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为45次，共计接待300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年宝秀镇公务用车购置及运行维护费预算数18万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费18万元，较上增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

主要用于保障日常下乡和外出出差产生的工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、部门政府购买服务情况说明

宝秀镇2020年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、重点项目预算绩效目标情况

宝秀镇2020年县本级项目支出共有6项，安排项目资金41.21万元，其中：

1、党代会经费项目安排1.98万元，（1）一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：召开党代会次数；指标值：1次，依据：根据《中国共产党章程》相关规定，每年应召开第一次党代会。（2）一级指标：产出指标；二级指标：成本指标；三级指标：会议标准；指标值：220元/人/天，依据：石办法[2014]99号一类会议的会议标准。（3）一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三级指标：党代会各项议程完成情况；指标值：各项议程圆满完成；依据：关于党代会流程的规定。（4）一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：参会人员对会议准备、举行的满意度；指标值：大于等于90%，依据：对党代会召开情况的评价。

2、人代会议经费项目安排3.43万元，（1）一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：召开人代会次数；指标值：1次，依据：中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法，每年应召开一次人大代表会议。（2）一级指标：产出指标；二级指标：成本指标；三级指标：会议标准；指标值：220元/人/天，依据：石办法[2014]99号一类会议的会议标准。（3）一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三级指标：人大代表会议议程规范性；指标值：符合人大会议的相关规定；依据：乡镇人大代表会议议程（4）一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：人民代表对会议准备的满意度；指标值：大于等于90%，依据：对人代会会议准备及召开情况的评价。

3、人大代表活动经费项目安排7.8万元，（1）一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：开展代表活动次数；指标值：大于等于4次，依据：人大代表的职责要求。（2）一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三级指标：代表参加活动率；指标值：大于等于95%；依据：人大代表的职责要求（3）一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：选民对代表履职的满意度；指标值：大于等于90%，依据：代表履职情况。

4、人大主席团工作经费项目安排5万元，（1）一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：闭会期间召开主席团会议次数；指标值：大于等于2次，依据：《云南省人大代表主席团工作条例》。（2）一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三级指标：人大主席团工作水平；指标值：进一步提高；依据：宝秀镇人大主席团工作目标。（3）一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：群众对主席团工作的满意度；指标值：大于等于90%，依据：人大主席团工作完成情况。

5、行政村绩效考核专项资金项目安排20万元，（1）一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：完成绩效考核的村委会个数；指标值：20个，依据：宝秀镇行政村个数。（2）一级指标：效益指标；二级指标：可持续性指标；三级指标：村干部干事创业的积极性；指标值：显著提高；依据：村干部做事的态度的评价。（3）一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：群众对村委会工作的满意度；指标值：大于等于90%，依据：群众对村委会工作的评价。

6、纪委工作经费项目安排3万元，（1）一级指标：产出指标；二级指标：质量指标；三级指标：2020年党风廉政建设考核结果；指标值：大于等于90分，依据：石屏县2020年党风廉政建设目标责任书（乡镇）。（2）一级指标：效益指标；二级指标：可持续性指标；三级指标：可持续影响指标；指标值：树立风清气正和谐的社会环境；依据：石屏县2020年党风廉政建设目标责任书（乡镇）。（3）一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：群众对纪检办工作的满意度；指标值：大于等于90%，依据：群众对纪检办工作的评价。

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

宝秀镇2020年机关运行经费财政拨款预算42.9万元，主要用于保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

与上年相比减少2.61万元，主要原因为缩减日常公务开支。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 宝秀镇2020年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、公共财政预算

指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。由收入预算和支出预算两部分组成：

地方公共财政收入预算是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类收入来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方公共财政预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入公共财政预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

一般公共财政支出预算是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。

二、政府性基金预算

按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算、社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和党中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和党中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。

三、部门预算

是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

我州在部门预算编制中遵循的基本原则包括：1.收支平衡原则。即兼顾事业发展和财力可能，预算资金统筹安排、综合平衡。2.综合预算原则。即按照“收支两条线”管理办法，统筹安排部门支出预算，将单位组织的各项收入和安排的各项支出纳入部门预算。3.零基预算原则。即按照建立公共财政基本框架的要求，以零为起点，以项目为依据编制预算。4.调结构保重点的原则。即大力调整部门支出结构，减少、压缩竞争性、经营性和一般性支出，集中资金保证部门重点支出需要。5.定员定额管理原则。即在认真核实分析单位人员、设备、车辆等基础信息的基础上，根据单位职能和收入状况为单位定档分类，并制定合理的支出定额办法进行管理。

四、政府采购

是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

五、绩效评价

是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

六、三公经费

按照党党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府购买服务

是指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

政府购买服务范围应当根据政府职能性质确定，并与经济社会发展水平相适应。凡属事务性管理服务的，应当引入竞争机制，通过政府购买服务方式提供。

石屏县宝秀镇人民政府

2020年3月12日