中共石屏县委党史研究室2020年部门预算

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　　中共石屏县委党史研究室2020年部门预算

　　目录

　　第一部分  中共石屏县委党史研究室2020年部门预算编制说明

　　第二部分  中共石屏县委党史研究室2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 中共石屏县委党史研究室2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国共产党石屏县委员会党史研究室（石屏县地方志编纂委员会办公室）（以下简称县委党史研究室）是中共石屏县委直属参照公务员法管理的事业单位，为正科级。县委党史研究室的主要职责是：贯彻落实上级党委、政府有关党史和地方志工作的方针、政策、指示，规划和组织实施全县党史和地方志工作；负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党石屏县历史》；负责地方志编纂工作，组织编纂出版《石屏县志》，对部门志、专业志、乡镇志、村志编纂进行指导和审定；负责县级史志资料的征集整理和编纂出版工作，每年编纂出版《中共石屏县委执政纪要》和《石屏年鉴》；做好党史、地方志书的发行与收藏保管工作，加强革命遗址保护利用及党史学习教育基地建设，运用史志资料、书籍和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育，充分发挥党史和地方志资政、育人、存史、教化的作用，为石屏县加强党的建设和地方经济社会发展服务；对全县涉及党史、地方志全局性、政策性的重要工作进行指导和管理，为县委、县政府处理有关历史遗留问题提供依据；完成县委、县政府和上级党史和地方志部门交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中共石屏县委党史研究室内设综合科、党史编研科、县志年鉴编纂科。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，中共石屏县委党史研究室做好《云南年鉴》、《红河州年鉴》、红河州党政数据库资料的收集上报，编纂出版《中共石屏县委执政纪要（2019）》《石屏年鉴（2020）》。做好“挂包帮”“转走访”工作。同时，积极做好省、州史志部门以及县委、县政府安排的其他工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 2人，其中：离休0人，退休 2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 120.91万元，其中：一般公共预算财政拨款120.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加7.95万元，主要原因为2019年增加人员2人，减少人员1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入120.91万元，其中:本年收入120.91万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款120.91万元（本级财力120.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加7.95万元，主要原因为2019年增加人员2人，减少人员1人。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出120.91万元。财政拨款安排支出 120.91万元，其中，基本支出109.91万元，与上年对比减少3.05万元，主要原因为2019年增加人员2人，减少人员1人，且2019年《中共石屏县委执政纪要》《石屏年鉴》出版经费列入基本支出；项目支出11万元。与上年对比增加11万元，主要原因为2019年《中共石屏县委执政纪要》《石屏年鉴》出版经费列入基本支出，2020年列入项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）03（款）01（项）2020年预算数为8.19万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。与上年相比增加4.17万元。主要原因为人员增加1人。

　　2.201（类）03（款）99（项）2020年预算数为11万元，主要用于出版《中共石屏县委执政纪要（2019）》和《石屏年鉴（2020）》，与上年相比持平。

　　3.208（类）05（款）01(项）2020年预算数为6.52万元。主要用于社会保障和就业支出。与上年相比持平。

　　4.208（类）05（款）05(项）2020年预算数为9.95万元，主要用于社会保障和就业支出。与上年相比增加1.45万元。主要原因为人员增加1人。

　　5.210（类）11（款）01(项）2020年预算数为5.39万元，主要用于卫生健康支出。与上年相比增加1.30万元。主要原因为人员增加1人。

　　6.221（类）02（款）01(项）2020年预算数为6.13万元，主要用于住房保障支出。与上年相比减少1.03万元。主要原因为人员增加1人。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组支出120.91万元（其中：基本支出109.91万元，项目支出11万元）。

　　与上年对比基本支出减少3.05万元，主要原因分主要原因为2019年增加人员2人，减少人员1人，且2019年《中共石屏县委执政纪要》《石屏年鉴》出版经费列入基本支出。项目支出与上年对比增加11万元，主要原因为2019年《中共石屏县委执政纪要》《石屏年鉴》出版经费列入基本支出，2020年列入项目支出。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2020年部门预算总收入120.91万元。其中，本级财力安排收入120.91万元。与上年对比增加7.95万元，主要原因为2019年增加人员2人，减少人员1人。

　　2020年部门预算总支出120.91万元。本级财力安排支出120.91万元，其中，基本支出109.91万元，项目支出11万元。 与上年对比增加7.95万元，主要原因为2019年增加人员2人，减少人员1人。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2020年部门预算总收入120.91万元，与上年112.97万元相比，增加7.95万元。主要原因为2019年增加人员2人，减少人员1人。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年部门预算基本支出109.91万元，与上年112.97万元相比，减少3.05万元。主要原因为2019年增加人员2人，减少人员1人，且2019年《中共石屏县委执政纪要》《石屏年鉴》出版经费列入基本支出。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年项目支出11万元，与上年0万元对比，增加11万元。主要原因为2019年《中共石屏县委执政纪要》《石屏年鉴》出版经费列入基本支出，2020年列入项目支出。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共石屏县委党史研究室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.45万元，较上年减少0.05万元，下降2%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.05万元，减少的主要原因是县市之间的业务交流减少。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年中共石屏县委党史研究室因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　2020年中共石屏县委党史研究室公务接待费预算数2.45万元，较上年减少0.05万元，下降2%，国内公务接待批次为5次，共计接待19人次。减少的主要原因是：县市之间的业务交流减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年中共石屏县委党史研究室公务用车购置及运行维护费预算数0万元，年上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　中共石屏县委党史研究室2020年政府购买服务0项，预算总额0元。

　　十、重点项目预算绩效目标情况

　　中共石屏县委党史研究室2020年县本级项目支出共有2项，安排项目资金11万元，其中：《石屏年鉴》专项经费项目安排6万元，三级指标，指标值400册，绩效指标值设定依据及数据来源根据合同确定的印刷册数；《中共石屏县委执政纪要》专项经费项目安排5万元，三级指标，指标值300册，绩效指标值设定依据及数据来源根据财政拨款、市场价格变化确定的印刷册数。

　　十一、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　中共石屏县委党史研究室2020年机关运行经费财政拨款预算7.53万元，主要用于主要用于办公费、公务交通补贴和工会经费。与上年17.44万元对比减少9.90万元，主要原因为2020年《中共石屏县委执政纪要》《石屏年鉴》出版经费已列入项目支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分  中共石屏县委党史研究室2020年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53252500128400111