中共石屏县委统战部2020年部门预算公开

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　　中国共产党石屏县委员会统战部2020年部门预算

　　目录

　　第一部分 中共石屏县委统战部预算编制说明

　　第二部分 中共石屏县委统战部预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党石屏县委员会统战部2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。

　　2、对统一战线工作情况开展调查和研究，向县委和州委统战部全面反映我县一统战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。

　　3、协助州委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、州县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。

　　4、贯彻落实和监督检查中央、省、州、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。

　　5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。

　　6、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。

　　7、调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。

　　8、调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。

　　9、领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。

　　（二）机构设置情况

　　中共石屏县委统战部内设办公室、干部股、台湾工作办公室、侨务办公室。

　　（三）重点工作概述

　　1、做好党外知识分子工作

　　增强责任意识、配强工作力量，改进工作方法，做好有影响、有个性人士的团结争取工作，把学校、科技、国有企业这个党外知识分子的阵地守好。利用红河州党外知识分子石屏分会，重点跟踪培养代表人士，引导他们发挥积极作用。

　　2、稳妥做好民族宗教工作

　　贯彻落实省、州、县民族宗教工作会议精神，加强对有关民族宗教政策执行情况的督促检查，强化有关政策的落实。促进宗教工作民主管理，维护宗教场所合法权益。积极稳妥协调处理好涉及民族、宗教工作的热点、难点问题，确保民族宗教领域和谐稳定。建立工作督查考核机制，定期开展宗教工作网络建设专项督察，确保工作网络建设取得明显成效。

　　3、加强新形势下党外代表人士队伍建设工作

　　一是认真贯彻落实中央、省州《关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的意见》，做好党外干部和党外人才的发现、推荐、培养和选拔工作，选拔和推荐更多优秀党外人士担任各级国家机关领导职务，使他们有职有权有责。二是加强教育培训，重点培训县人大代表、县政协委员的各领域党外代表人士，以及党外中青年骨干、后备干部。

　　4、新社会阶层人士统战工作

　　按照“充分尊重、广泛联系、加强团结、热情帮助、积极引导”的方针，按照中央提出的“四个着力”落实好、抓到位，着力增进政治共识，不断巩固共同思想政治基础。建立了统战部门牵头、党政部门参加、社会团体参与的联席会议制度，形成了工作合力，搭建了交流平台，使他们紧密团结在党的周围。

　　5、加强非公有制经济人士队伍建设

　　一是引导非公经济人士自觉把个人的追求融入到富民兴县的奋斗目标中，以理想信念引领企业发展和个人成长。二是不断提升非公经济人士的社会责任感，把企业经济效益和社会效益结合起来，把实现自我价值和社会价值结合起来，把个人富裕与带动群众共同富裕结合起来，积极引导非公经济人士踊跃投身到新型社区建设和致富思源、奉献爱心、回报社会等光彩事业活动。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入146.89万元，其中：一般公共预算财政拨款146.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加3.60万元，主要原因为人员增加2人，预算经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入146.89万元，其中:本年收入146.89万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款146.89万元（本级财力146.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加3.6万元，主要原因为人员增加2人，预算经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出146.89元。财政拨款安排支出146.89万元，其中，基本支出138.89万元，与上年对比增加13.82万元，主要原因分析部门人员增加，预算经费增加；项目支出8.00万元。与上年对比增加8.00万元，主要原因为增加项目支出预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　 1、201（类）34（款）01(项）2020年预算支出数为107.40万元，较上年执行数增加7.53万元，主要调整工资福利支出、商品和服务支出。

　  2、208（类）05（款）01(项）2020年预算支出数为3.20万元，较上年执行数减少1.01万元，主要是减少遗属补助。

　　3、208（类）05（款）05(项）2020年预算支出数为13.09万元，较上年执行数增加2.98万元，主要是调整养老保险金。

　　4、210（类）11（款）01(项）2020年预算支出数为7.09万元，较上年执行数增加2.27万元，主要是调整医疗保险费。

　　5、221（类）02（款）01(项）2020年预算支出数为8.11元，较上年执行增加2.05万元，主要是调整公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2020年部门预算总支出 146.89万元。财政拨款安排支出146.89万元，（其中，基本支出138.89万元，项目支出8万元）。

　　1、一般公共服务支出为107.40万元。较上年增加7.53万元，主要增加行政人员工资支出。

　　2、社会保障和就业支出为16.29元。较上年增加1.98万元，主要调整对个人和家庭的补助。

　　3、卫生健康支出为7.09万元。较上年增加2.27万元，主要增加行政人员的医疗保险费。

　　4、住房保障支出为8.11元。较上年增加2.05万元，主要增加行政人员的住房公积金。

　　 五、县对下专项转移支付情况

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0个，金额0万元，政府采购方式无，资金来源为：无。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2020年部门预算总收入146.89万元。其中，本级财力安排收入146.89万元。与上年相比增21.82万元。主要原因为2019年增加人员2人。

　　2020年部门预算总支出146.89万元。本级财力安排支出146.89万元，其中，基本支出138.89万元，项目支出8万元。与上年相比增13.82万元。主要原因为2019年增加人员2人。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2020年部门预算总收入与上年相比增加21.82万元。主要原因为2019年增加人员2人。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年部门预算基本支出与上年相比增加21.82万元。主要原因为2019年增加人员2人。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年部门项目预算支出与上年相比增加8.00万元，主要原因为2020年增加了项目支出预算。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　  2020年“三公”经费预算数1.00万元，与2019年预算数持平。

　　 （一）因公出国（境）费

　  2020年中共石屏县委统战部因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　2020年中共石屏县委统战部公务接待费预算数1.00万元，比2019年预算持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年中共石屏县委统战部公务用车购置及运行维护费预算数0万元，年上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

　　　九、部门政府购买服务情况说明

　　中共石屏县委统战部2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0个，金额0万元，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

　　十、重点项目预算绩效目标情况

　　中共石屏县委统战部2020年县本级项目支出共有1项，统战工作、职教工作安排项目资金8万元，三级指标，指标值大于90%，绩效指标值设定依据及数据来源根据财政拨款确定。

　　十一、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　中共石屏县委统战部2020年机关运行经费财政拨款预算9.46万元，主要用于办公费、公务交通补贴和工会经费。与上年7.29万元对比增加2.07万元，主要原因为2020年统战、职教工作经费已列入项目支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　  截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　                                                                              中共石屏县委统战部

　                                                                           　2020年3月10日

　　                                                                            监督索引号53252500121300111