石屏县委政法委2020年部门预算公开

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　　中共石屏县委政法委员会2020年部门预算

　　目录

　　第一部分中共石屏县委政法委员会2020年部门预算编制说明

　　第二部分中共石屏县委政法委员会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分中共石屏县委政法委员会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）全面贯彻党的路线方针政策和中央、省委、州委和县委关于政法工作的重大部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

　　（2）贯彻落实中央、省委、州委和县委的决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安石屏、法治石屏建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进公平正义、保障人民安居乐业。

　　（3）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调处置重大突发事件。

　　（4）加强对全县政法工作督查，统筹协调社会治安综合治理，维护社会稳定。。

　　（5）组织开展全县政法领域的调查研究。

　　（6）掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法部门和有关单位做好依法办理、宣传报道和舆论引导等工作。

　　（7）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设。

　　（8）完成州委政法委和县委交办的其它工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县政法委内设6个科室，核定行政编制11个。

　　（三）重点工作概述

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中央和省委州委政法工作会议及县委十四届六次全会精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕县委工作思路，全面贯彻总体国家安全观和以人民为中心的发展思想，牢牢把握稳定压倒一切的总要求，以防范化解风险为重点，以政治建设为统领，以“五个过硬”为目标，加快推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，确保全县社会大局持续和谐稳定。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制 11人，事业编制 人。在职实有14人，其中：财政全供养 14人，财政部分供养 人，非财政供养 人。

　　离退休人员2人，其中：离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 304.86万元，其中：一般公共预算财政拨款304.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加86.35万元，主要原因是机构合并人员增加，绩效增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 304.86万元，其中:本年收入304.86万元，上年结转 0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款304.86万元（本级财力304.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加86.35万元，主要原因是2019年机构合并人员增加，绩效增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出304.86万元。财政拨款安排支出304.86万元，其中，基本支出287.76万元，与上年对比增加69.25万元，主要原因是2019年机构合并人员增加，绩效增加；项目支出17.1万元。与上年对比增加17.1万元，主要原因是专项业务费纳入项目预算支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2013101款预算数为221.82万元，主要用于工资、津贴补贴、奖金、职工工伤保险、职工生育保险、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费等。与上年相比增加48.35万元，主要是人员增加及绩效增加。

　　2.2013105款预算数为17.1万元，主要用于办公经费及公务用车运行维护费等日常公用经费。与上年相比增加17.1万元，原因为专项业务费用纳入项目预算支出。

　　2.2080501款预算数为6.53万元，主要用于离退休人员的离退休费、生活补助费。与上年相比增加0.13万元，主要是机构合并，增加遗嘱人员。

　　3.2080505款预算数为27.2万元，主要用于职工养老保险费支出。与上年相比增加8.57万元，主要是2019年机构合并，职工人数增加。

　　4.2101101款预算数为14.93万元，主要用于职工医疗保险费支出。与上年相比增加6.1万元，主要是2019年机构合并，职工人数增加。

　　5.2210201款预算数为17.28万元，主要用于职工住房公积金。与上年相比增加6.1万元，主要是2019年机构合并，职工人数增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出257.44万元，其中：基本支出257.44万元，项目支出0元，与上年相比增加72.33万元，主要是机构合并人员增加，绩效增加。

　　商品和服务支出40.91万元，其中：基本支出23.81万元，项目支出17.1万元，与上年相比增加13.9万元，主要是机构合并人员增加。

　　对个人和家庭的补助6.51万元，其中：基本支出6.51万元，项目支出0元，与上年相比增加0.13万元，主要是机构合并，增加遗嘱人员。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无政府采购预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2020年部门预算总收入304.86万元。其中，本级财力安排收入304.86万元，与上年对比增加86.35万元，主要原因是机构合并人员增加，绩效增加。

　　2020年部门预算总支出304.86万元。本级财力安排支出 304.86万元，其中，基本支出287.76万元，与上年对比增加69.25万元，主要原因是2019年机构合并人员增加，绩效增加；项目支出17.1万元。与上年对比增加17.1万元，主要原因是专项业务费纳入项目预算支出。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　部门收入304.86万元。与上年对比增加86.35万元，主要原因是机构合并人员增加，绩效增加。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　基本支出287.76万元，与上年对比增加69.25万元，主要原因是2019年机构合并人员增加，绩效增加；

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　项目支出17.1万元。与上年对比增加17.1万元，主要原因是专项业务费纳入项目预算支出。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2020年财政拨款“三公”经费预算总额13万元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出8万元。

　　2020年“三公”经费预算数与2019年预算数一致。

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年中共石屏县委政法委员会因公出国（境）费预算数0元，与2019年预算数一致。

　　（二）公务接待费

　　2020年中共石屏县委政法委员会公务接待费预算数8万元，与2019年预算持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年中共石屏县委政法委员会公务用车购置及运行维护费预算数5万元。其中：购置费0元，与2019年预算数一致；运行维护费5万元，与2019年预算持平，主要用于保障综治维稳工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　无部门政府购买服务。

　　十、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县委政法委2020年县级项目支出共有1项，安排项目资金17.1万元，其中：业务经费项目安排17.1万元，一级指标，指标值：加强社会治安综合治理，切实维护社会大局稳定，绩效指标值设定依据及数据来源：依据红政法〔2011〕38号，进一步完善党委政法经费保障机制，加强社会治安综合治理，切实维护社会大局稳定。

　　十一、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　中共石屏县委政法委员会2020年机关运行经费财政拨款预算23.81万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、交通补贴、培训费、公务接待费、工会经费等。与上年相比减少3.2万元，主要原因为机构合并人员增加，但是2019年业务经费列入基本支出，今年业务经费调项目支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　 截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分中共石屏县委政法委员会2020年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　                                                                            石屏县委政法委

                                                                                      2020年3月11日

     监督索引号53252500121600111