云南省石屏县陶村中学2019年部门预算

云南省石屏县陶村中学2019年部门预算

目录

第一部分 云南省石屏县陶村中学2019年部门预算编制说明

第二部分 云南省石屏县陶村中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 云南省石屏县陶村中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

我校是义务教育学校，基本职能是实施初中义务教育，促进教育事业发展，初中学历教育。

（二）机构设置情况

我校设有校务办公室、党务办公室、教务处、教科室、财务室、总务处、保卫科、基建办公室、七年级办公室、八年级办公室、九年级办公室、七年级政教处、八年级政教处、九年级政教处、后勤办公室、信息中心、团委、工会等科室。

（三）重点工作概述

1、抓好教学常规管理，提高教学质量，促进义务教育均衡发展。

2、加强校园安全管理，保证教学活动井然有序。

3、稳步推进校园基础设施建设，为师生创造更舒适的工作和学习环境。

二、预算单位基本情况

我校编制2019年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2018年12月统计，我校基本情况如下：在职人员编制120人，其中：行政编制0人，事业编制120人。在职实有114人，其中：财政全供养114人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 70人，其中：离休 0人，退休 70人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入20,573,030.09元，其中：一般公共预算财政拨款20,573,030.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。部门财务总收入上年为17,386,468.30元，与上年相比增加3,186,561.79元,主要原因为在职人员基本工资及艰边津贴提高标准，退休人员提高生活补助标准。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 20,573,030.09元，其中:本年收入20,573,030.09元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,573,030.09元（本级财力20,573,030.09元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。部门财政拨款收入上年为17,386,468.30元，与上年相比增加3,186,561.79元，主要原因为在职人员基本工资及艰边津贴提高标准，退休人员提高生活补助。

四、预算单位支出情况

2019年我校预算总支出20,573,030.09元。财政拨款安排支出 20,573,030.09元，其中，基本支出20,573,030.09元，项目支出0元。上年预算总支出为17,386,468.30元，与上年相比增加3,186,561.79元，主要原因为在职人员基本工资及艰边津贴提高标准，退休人员提高生活补助。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203款普通教育支出14,862,377.65元，主要用于在职人员工资福利支出，上年为12,140,636.88元，与上年相比增加2,721,740.77元，主要原因为在职人员基本工资及艰边津贴提高标准。

2080502款 事业单位离退休支出1,896,867.00元，主要用于退休人员的公用支出以及退休费支出，上年为451,695.40元，与上年相比增加1,445,171.60元，主要原因为退休人员提高生活补助增加。

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出1,888,492.8元，上年为2,021,595.60元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出，与上年相比减少133,102.80元，主要原因为养老保险基数比上年减少。

2101102款事业单位医疗912,933.76元，主要用于在职人员的医疗保险缴费支出，上年为959,914.02元，比上年减少46,980.26元。主要原因为医疗保险缴费基数比上年减少。

2210201款住房公积金1,012,358.88元，主要用于在职人员住房公积金的缴费支出，上年为1,003,988.16元，比上年增加8,370.72元，主要原因为住房公积金的缴费基数比上年增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

云南省石屏县陶村中学2019年财政拨款支出总计20,573,030.09元，（其中：基本支出20,573,030.09元，项目支出0元）。

1.按部门预算支出经济分类科目，包括：301工资福利支出18,573,268.85元，上年为16,832,545.86元，与上年相比增加1,740,722.99元，主要原因为基本工资和艰边津贴提高标准。301工资福利支出包括：30101基本工资5,144,712.00元，30102津贴补贴3,469,488.00元，30103奖金428,726.00元，30107绩效工资5,626,854.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1,888,492.80元，30110职工基本医疗保险缴费849,821.76元，30112其他社会保障缴费152,815.41元，30113住房公积金1,012,358.88元。

302商品和服务支出109,794.24元，上年为108,627.04元，比上年增加1167.20元。主要原因为退休人员比上年增加，所以退休人员公用经费也随之增加。302商品和服务支出包括：30201办公费6,900.00元，30228工会经费102,894.24元。

303对个人和家庭补助支出1,889,967元，上年为445,295.40元，比上年增加1,444,671.60元，主要原因为退休人员提高生活补助增加，遗属补助基数提高。303对个人和家庭补助支出包括：30302退休费1,880,463.00元，30305生活补助9,504.00元。

2.政府预算支出经济分类科目

505对事业单位经常性补助18,683,063.09元，上年为16,941,172.9元，比上年增加1,741,890.19元，主要原因为基本工资和艰边津贴提高标准。505对事业单位经常性补助包括50501工资福利支出18,573,268.85，50502商品和服务支出109,794.24。

509对个人和家庭的补助1,889,967.00元，上年为445,295.4，比上年增加1,444,671.60元，主要原因为退休人员生活补助增加。509对个人和家庭的补助包括50901社会福利和救助95,04.00元，50905离退休费1,880,463.00元。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入20,573,030.09元。其中，本级财力安排收入20,573,030.09元。上年部门预算总收入为17,386,468.30元，与上年相比增加3,186,561.79元。

2019年部门预算总支出20,573,030.09元。本级财力安排支出 20,573,030.09元，其中，基本支出20,573,030.09元，项目支出0元。上年部门预算总支出为17,386,468.30元，与上年相比增加3,186,561.79元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入20,573,030.09元，比上年增加3,186,561.79元，主要原因为职人员基本工资及艰边津贴提高标准，以及退休人员提高生活补助增加，所以收入比上年增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总支出20,573,030.09元，比上年增加3,186,561.79元，主要是在职人员基本工资及艰边津贴提高标准，以及退休人员提高生活补助增加，所以支出比上年增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

我校2019年财政拨款“三公”经费预算总额27,800.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出18,900.00元，公务接待费支出8,900.00元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少100.00元，减少的主要原因是我校认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年云南省石屏县陶村中学因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元。无增减变动

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年云南省石屏县陶村中学公务用车购置及运行维护费预算数18,900.00元。其中：购置费0元，比2018年预算增加/减少0元，无增减变动；运行维护费18,900.00元，比2018年预算减少50.00元，减少的原因是我校认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。该项经费主要用于保障学校开展教育教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年云南省石屏县陶村中学公务接待费预算数8,900.00元，比2018年预算减少50.00元，减少的原因是我校认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，云南省石屏县陶村中学国有资产总额31,459,808.69元，其中：流动资产1,829,437.43元，固定资产23,933,728.24元，在建工程5,490,563.02元，无形资产206,080.00元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

无

（五）县对下转移支付绩效目标表

无

第二部分云南省石屏县陶村中学2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、基本支出：为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

三、三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                                       云南省石屏县陶村中学

                                                           2019年4月9日