云南省石屏县第三中学2019年部门预算公开

目录

第一部分云南省石屏县第三中学2019年部门预算编制说明

第二部分 云南省石屏县第三中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 云南省石屏县第三中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省石屏县第三中学的基本职能是实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

云南省石屏县第三中学设有：校务办公室、教务处、总务处、政教处、教科室等科室以。

（三）重点工作概述

2019年重点工作是确保资金使用规范，及时上报有关材料及报表，坚持财务工作制度。做到科目齐全，账目清楚，明细分类。严格执行财务预决算制度。年初研究制定出学校全年经费支出计划，根据计划负责编制学校经费预算，确保资金使用规范。及时上报有关材料及报表，实行财务公开。定期审查财务账目，去除不合理的开支，严禁浪费，杜绝贪污挪用，努力把好财务关。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制80人，其中：行政编制0人，事业编制80人。在职实有79人，其中：财政全供养79人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 20人，其中：离休0人，退休 20人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 13200300.34元，其中：一般公共预算财政拨款13200300.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转5073889.53元。收入与上年相比增加1509392.64元，其中工资福利支出加1098939.28元，商品服务支出增加579.36元，对个人和家庭的补助支出增加409874元，主要原因为工资支出增加。上年结转与上年相比增加3543607.42元，主要原因为2018年年末财政专项资金调账数过大。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入18274189.87元，其中:本年收入13200300.34元，上年结转5073889.53元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13200300.34元（本级财力13200300.34元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。收入与上年相比增加1509392.64元，其中工资福利支出加1098939.28元，商品服务支出增加579.36元，对个人和家庭的补助支出增加409874元，主要原因为工资增加。上年结转与上年相比增加3543607.42元，主要原因为2018年年末财政专项资金调账数过大。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出13200300.34元。财政拨款安排支出13200300.34元，其中，基本支出13200300.34元，项目支出0元。支出与上年相比增加1509392.64元，其中工资福利支出加1098939.28元，商品服务支出增加579.36元，对个人和家庭的补助支出增加409874元，主要原因为工资支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2050203初中教育支出10059263.22元；2080502事业单位离退休支出577351元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1273382.4元；2101102事业单位医疗支出606979.08元；2210201住房公积金支出683324.64元。与上年相比初中教育支出增加1789259.92元；2080502事业单位离退休支出增加409874元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出减少101277.6元；2101102事业单位医疗支出减少39817.92元；2210201住房公积金支出增加1218.24元。初中教育、事业单位离退休支出增加是由于工资福利支出增加造成，事业单位医疗、机关事业单位基本养老保险缴费减少是缴费基数减少造成。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：

1、政府预算支出经济科目（其中：基本支出13200300.34元，项目支出0元）。具体支出情况是50501工资福利支出12553464.78元，50502商品和服务支出71848.56元，50901社会福利和救助32438元，50905离退休费542913元，与上年相比增加1509392.64元，主要原因为工资支出增加。

2、部门预算支出经济科目（其中：基本支出13200300.34元，项目支出0元），具体支出为30101基本工资3474228元，30102津贴补贴2346936元，30103资金289519元，30107绩效工资3818610元，30108机关事业单位基本养老保险1273382.4元，30110职工基本医疗保险缴费573022.08元，30112其他社会保障缴费94442.66元，30113住房公积金683324.64元，30201办公费（退休）2000元，30228工会经费69484.56元，30302退休费542913元，30305生活补助（遗属补助）32438元，与上年相比增加1509392.64元，主要原因为工资支出增加。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

2019年部门预算总收入13200300.34元。其中，本级财力安排收入13200300.34元。收入与上年相比增加1509392.64元，主要原因为工资福利支出增加。

2019年部门预算总支出13200300.34元。本级财力安排支出13200300.34元，其中，基本支出13200300.34元，项目支出0元。与上年相比基本支出增加1509392.64元，主要原因为工资福利支出增加，无项目支出。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总支出13200300.34元。本级财力安排支出13200300.34元，其中，基本支出13200300.34元，项目支出0元。与上年相比基本支出增加1509392.64元，主要原因为工资福利支出增加，无项目支出。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总支出13200300.34元。本级财力安排支出13200300.34元，全部为基本支出13200300.34元，与上年相比基本支出增加1509392.64元，主要原因为工资福利支出增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无项目支出预算

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

云南省石屏县第三中学2019年财政拨款“三公”经费预算总额50000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出23500元，公务接待费支出26500元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少13000元，减少的主要原因是我单位会认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。 　　

（一）因公出国（境）费

2019年云南省石屏县第三中学因公出国（境）费预算数0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年云南省石屏县第三中学公务用车购置及运行维护费预算数23500元。其中：购置费0元，比2018年预算增加/减少0元；运行维护费23500元，比2018年预算减少500元，减少变动主要原因分析：燃油费减少。

（三）公务接待费

2019年云南省石屏县第三中学公务接待费预算数26500元，比2018年预算减少12500元，增减变动主要原因分析：公务接待人次减少和接待标准降低。

九、部门政府购买服务情况说明

云南省石屏县第三中学2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

云南省石屏县第三中学2019年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，云南省石屏县第三中学国有资产总额32072835.74元，其中：流动资产6267923.14元，固定资产14026365元，在建工程10626547.6元，无形资产1152000元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无。

（四）项目支出绩效目标

无。

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 云南省石屏县第三中学2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

                            云南省石屏县第三中学

                              2019年4月8日