云南省石屏县第二中学2019年部门预算公开

目录

第一部分 云南省石屏县第二中学2019年部门预算编制说明

第二部分 云南省石屏县第二中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 云南省石屏县第二中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。
（二）机构设置情况

云南省石屏县第二中学设有：校长室（兼党总支书记室）、副党总支书记室、德育副校长室、教学副校长室、行政副校长室、校办室、教务处、教科室、政教处、团委办公室、总务处、财务室。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍是实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制134人，其中：行政编制 0人，事业编制134人。在职实有134人，其中：财政全供养 134人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 57人，其中：离休 3人，退休 54人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 23256137.19元，其中：一般公共预算财政拨款23256137.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加了3337789.51元，增加了16.76%，原因是人员经费增加。
    （二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 23256137.19元，其中:本年收入23256137.19元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23256137.19元（本级财力23256137.19元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加了3337789.51元，增加了16.76%，原因是人员经费增加。
    四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 23256137.19元。财政拨款安排支出23256137.19元，其中，基本支出23256137.19元，项目支出0元。与上年相比增加了3337789.51元，增加了16.76%，原因是人员经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203初中教育支出：2019年预算数为5324396.12元，较上年增加631523.77元，增加13.46%，主要是人员经费增加。

2050204高中教育支出：2019年预算数为11627514.59元，较上年增加2498728.54元，增加27.37%，主要是人员经费增加。
    2080502 事业单位离退休：2019年预算数为1992775.2元，较上年增加1328454.00元，增加了199.97%，主要是退休人员提高生活补助增加。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：2019年预算数为2137713.60元，较上年执行数减少155798.4元，减少6.79%，主要是养老保险费缴费基数减少。

2101102事业单位医疗:2019年预算数为2019年预算数为1026455.12元,较上年减少58077.28元，主要是医疗保险费缴费基数减少。

2210201住房保障支出:2019年预算数为1147282.56元，较上年增加10363.68元，增加了0.91%，主要是公积金基数调整增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

云南省石屏县第二中学2019年一般公共预算财政拨款支出总计23256137.19元。基本支出23256137.19元,与上年相比增加了3337789.51元，增加了16.76%，原因是人员经费增加。项目支出0元，与上年相比增加0% 。
   政府预算支出经济科目分类：

50501工资福利支出21146855.67元。与上年相比增加 2007651.67元，主要原因是人员经费增加。

50502商品和服务支出121906.32元。与上年相比增加  1983.84元，主要原因是工会经费基数调整。

50901社会福利和救助31584元。与上年相比增加 504.00元，主要原因是遗属补助基数调整。

50905离退休费1955791.2元。与上年相比增加1327650.00元，主要原因是基数调整，提高生活补助。
   部门预算经济分类科目分类：
   301工资福利支出21146855.67元，与上年相比增2007651.67元，主要原因是人员经费增加。主要包括：
   30101基本工资5825316元，与去上年相比增加84192.00元，主要原因是岗位变动、正常晋升，基本工资增加。
   30102津贴补贴3980604元，与去上年相比减少29268.00元，主要原因是 退休及调动人员津贴补贴大于新增人员津贴补贴。

30103奖金485443元，与去上年相比增加7016.00元，主要原因是正常晋升，年终一次性奖金增加。  
   30107绩效工资6442500元，与去上年相比增加3045360.00元，主要原因是岗位变动、提高事业单位绩效工资，绩效工资增加。
   30108机关事业单位基本养老保险缴费2137713.6元，与去上年相比减少155798.40元，主要原因是退休、调出人员比新招事业单位人员多，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
   30110职工基本医疗保险缴费961971.12元，与去上年相比减少70109.28元，主要原因是医疗保险基数降低，医疗保险缴费减少。
   30112其他社会保障缴166025.39元,与去上年相比增加33300.47元，主要原因是工伤生育缴费比例上调，大病补充保险增加，其他社会保障缴费增加。    
   30113住房公积金1147282.56元。与去上年相比增加10363.68元，主要原因是岗位变动、正常晋升，住房公积金缴费支出增加。
   302商品和服务支出121906.32元，与去上年相比增1983.84元，主要原因是退休人员增加，工会经费增加，主要包括：
   30201办公费5400元，与去上年相比增加300元，主要原因是退休人员增加。
   30228工会经费116506.32元，与去上年相比增加1683.84 元，主要原因是工会经费增加。
   303对个人和家庭补助1987375.2元，与去上年相比增加1328154.00元 ，主要原因是离退休人员提高生活补助。主要包括:
   30301离休费486384元，与去年相比增加204492.00元，主要原因是退休人员提高生活补助。

30302退休费1469407.2元，与去上年相比增加1123158.00元，主要原因是退休人员提高生活补助。
   30305生活补助31584元，与去上年相比增加504元，主要变动原因是遗属补助提标。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入23256137.19元。其中，本级财力安排收入23256137.19元，与上年相比增加了3337789.51元，增加了16.76%，原因是人员经费增加。
    2019年部门预算总支出 23256137.19元。本级财力安排支出23256137.19元，其中，基本支出23256137.19元，项目支出0元。与上年相比增加了3337789.51元，增加了16.76%，原因是人员经费增加。

部门收入增减变化情况及原因说明

2050203初中教育事务支出：2019年预算数为5324396.12元，较上年增加631523.77元，增加13.46%，主要是人员经费增加。

20500204高中教育事务支出：2019年预算数为11627514.59元，较上年增加2498728.54元，增加27.37%，主要是人员经费增加。
    2080502 事业单位离退休：2019年预算数为1992775.2元，较上年增加1328454.00元，增加了199.97%，主要是退休人员提高生活补助增加。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：2019年预算数为2137713.60元，较上年减少155798.4元，减少6.79%，主要是养老保险费缴费基数减少。

2101102事业单位医疗:2019年预算数为2019年预算数为1026455.12元,较上年减少58077.28元，主要是医疗保险费缴费基数减少。

2210201住房保障支出:2019年预算数为1147282.56元，较上年增加10363.68元，增加了0.91%，主要是公积金基数调整增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2050203初中教育事务支出：2019年预算数为5324396.12元，较上年增加631523.77元，增加13.46%，主要是人员经费增加。

20500204高中教育事务支出：2019年预算数为11627514.59元，较上年增加2498728.54元，增加27.37%，主要是人员经费增加。
    2080502 事业单位离退休：2019年预算数为1992775.2元，较上年增加1328454.00元，增加了199.97%，主要是退休人员提高生活补助增加。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：2019年预算数为2137713.60元，较上年执行数减少155798.4元，减少6.79%，主要是养老保险费缴费基数减少。

2101102事业单位医疗:2019年预算数为2019年预算数为1026455.12元,较上年减少58077.28元，主要是医疗保险费缴费基数减少。

2210201住房保障支出:2019年预算数为1147282.56元，较上年增加10363.68元，增加了0.91%，主要是公积金基数调整增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无项目支出预算增减变化情况及原因。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

云南省石屏县第二中学2019年财政拨款“三公”经费预算总额115500元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出56000元，公务接待费支出59500元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少6500元，减少的主要原因是：活动减少，厉行节约有成效。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年云南省石屏县第二中学因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算一致。
（二）公务用车购置及运行维护费

2019年云南省石屏县第二中学公务用车购置及运行维护费预算数56000元。其中：购置费0元，与2018年预算一致；运行维护费56000元，比2018年预算减少0.2元，增减变动主要原因分析：公务活动少，厉行节约有成效，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年云南省石屏县第二中学公务接待费预算数59500元，比2018年预算减少4500元，增减变动主要原因分析：厉行节约有成效。

九、部门政府购买服务情况说明

云南省石屏县第二中学2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

云南省石屏县第二中学2019年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，云南省石屏县第二中学国有资产总额71271275.98元，其中：流动资产7482358.28元，固定资产25067686.70元，其中房屋构筑物18951904.00元，汽车198500.00元，其他固定资产5917282.70元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无预算绩效情况。

（四）项目支出绩效目标

云南省石屏县第二中学2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。
    （五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 云南省石屏县第二中学2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

                         云南省石屏县第二中学

                              2019年4月7日