云南省石屏县第一中学2019年部门预算公开

目录

第一部分 云南省石屏县第一中学2019年部门预算编制说明

第二部分 云南省石屏县第一中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 云南省石屏县第一中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

促进教育发展。

（二）机构设置情况

云南省石屏县第一中学设有：办公室、教务处、总务处、教科处、学生处、德育处、团委、工会、信息中心9个处室。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务负责初中、高中学生教育培养工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制200人，其中：行政编制0人，事业编制200人。在职实有190人，其中：财政全供养 190人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 94人，其中：离休2人，退休 92人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 31682894.87元，其中：一般公共预算财政拨款31682894.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加5038636.03元，增加18.91%，增加原因为增加工资福利支出。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 31682894.87元，其中:本年收入31682894.87元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31682894.87元（本级财力31682894.87元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加5038636.03元，增加18.91%，增加原因为增加工资福利支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 31682894.87元。财政拨款安排支出 31682894.87元，其中，基本支出31682894.87元，项目支出0元。与上年相比增加5038636.03元，增加18.91%，增加原因为增加工资福利支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203初中教育2019年预算数为11110173.13元，较上年预算数增加1834424.14元，主要是增加工资福利支出。

2.2050204高中教育2019年预算数为11573946.02元，较上年预算数增加2757895.37元，主要是增加工资福利支出。

3. 2080502事业单位离退休2019年预算数为2893846.4元，较上年预算数增加1941220.6元，主要是增加退休费支出。

4. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为3024578.4元，较上年预算数减少178084.8元，主要是2019年养老保险计提基数比2018年减小。

5.2101102事业单位医疗支出2019年预算数1457786.28元，较上年预算数减少60398.16元，主要是2019年计提基数比2018年减小。

6. 2210201住房公积金支出2019年预算数为1622564.64元，较上年预算数增加24644.16元，主要是2019年人员比2018年人员增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

云南省石屏县第一中学2019年部门预算支出总计31682894.87元，其中：基本支出31682894.87元，项目支出0元。

1、按照政府预算支出经济分类科目分类

    505对事业单位经常性补助支出28798248.47元，（其中50501工资福利支出28624760.79元，50502商品服务支出173487.68元。）

    509对个人和家庭的补助2884646.4元（其中：50901对社会福利和救助38388.00元，50905离退休费2846258.4元）

2、按照部门预算支出经济分类科目分类

301工资福利支出28624760.79元（其中：30101基本工资8214384.00元，30102津贴补贴4333608.00元，30103奖金684532.00元，30307绩效工资9143640.00元，30108机关事业单位养老保险缴费3024578.4元，30110职工基本医疗保险缴费1361060.28，30112其他社会保险缴费240393.47，30113住房公积金1622564.64元。）

302商品和服务支出173487.68元（其中：30201办公费9200.00元，30228工会经费164287.68元。）

303对个人和家庭的补助2884646.4元（其中：30301离休费343584。00元，30302退休费2502674.4元，30305生活补助38388.00元。）

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。           

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入 31682894.87元。其中，本级财力安排收入 31682894.87元。与上年相比增加5038636.03元，增加18.91%，增加原因为增加工资福利支出。

2019年部门预算总支出 31682894.87元。本级财力安排支出 31682894.87元，其中，基本支出31682894.87元，项目支出0元。与上年相比增加5038636.03元，增加18.91%，增加原因为增加工资福利支出。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算收入 31682894.87元。与上年相比增加5038636.03元，增加18.91%，增加原因为增加工资福利支出。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算基本支出31682894.87元。与上年相比增加5038636.03元，增加18.91%，增加原因为增加工资福利支出。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年无项目支出预算

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

云南省石屏县第一中学2019年财政拨款“三公”经费预算总额77500.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出34500.00元，公务接待费支出43000.00元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少10500.00元，减少11.93%，减少的主要原因是：学校厉行节约，减少不必要的公务接待开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年云南省石屏县第一中学因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算减少0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年云南省石屏县第一中学公务用车购置及运行维护费预算数34500.00元。其中：购置费0元，比2018年预算减少0元；运行维护费34500.00元，比2018年预算减少500元，增减变动主要原因分析：学校厉行节约减少不必要的公务用车开支，主要用于保障学校教育教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年云南省石屏县第一中学公务接待费预算数43000.00元，比2018年预算减少10000.00元，增减变动主要原因分析：.学校厉行节约，减少不必要的公务接待开支。

九、部门政府购买服务情况说明

云南省石屏县第一中学2018年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

云南省石屏县第一中学2019年机关运行经费财政拨款预算173487.68元，主要用于办公费、工会经费等。 较上年预算执行数增加2200.24元，增减变动主要原因：人员比上年增加。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，云南省石屏县第一中学国有资产总额119431974.07元，其中：流动资产3543018.11元，固定资产82170355.96元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产33718600.00元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

无

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 云南省石屏县第一中学2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

                             云南省石屏县第一中学

                                 2019年4月4日