石屏高级中学2019年部门预算公开

目录

第一部分 石屏高级中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 石屏高级中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏高级中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中、高中教育，促进初中、高中学历教育事业发展。完成教育局及上级有关部门下达的任务和学校工作计划，统筹安排各项工作。

（二）机构设置情况

石屏高级中学设有：办公室、政教处、教务处、总务处、教科处、校团委、工会、信息中心。

（三）重点工作概述

石屏高级中学始终秉承“博学、审问、慎思、明辨、笃行”的校训、“和谐、奋进、严谨、务实”的校风、“团结、奉献、兴贤、育德”的师风、“勤奋、踏实、主动、认真”学风。坚持“造就有良知，有教养，有能力，有精神的一代新人”的办学宗旨。基于学校生源基础较差的现实，我校在抓好中、高考科目成绩的同时，重视艺体特长生的培养和学生的德育工作，突出抓(艺体)特长、重德育的办学特色。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制268人，其中：行政编制 0人，事业编制268人。在职实有276人，其中：财政全供养 276人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 59人，其中：离休 1人，退休 58人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入41,373,032.37元，其中：一般公共预算财政拨款41,373,032.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。上年部门财务总收入34,764,617.49元，与上年相比增加6,608,414.88元，主要原因是2019年在职人员较2018年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入41,373,032.37元，其中:本年收入41,373,032.37元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41,373,032.37元（本级财力41,373,032.37元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。上年部门财政拨款收入34,764,617.49元，与上年相比增加6,608,414.88元，主要原因是2019年在职人员较2018年有所增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出41,373,032.37元。财政拨款安排支出41,373,032.37元，其中，基本支出41,373,032.37元，项目支出0元。2018年部门预算总支出34,764,617.49元，财政拨款安排支出34,764,617.49元，2019年部门预算总支出较2018年总支出增加6,608,414.88元，主要原因是2019年在职人员较2018年有所增加，增加发放提高绩效工资。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203款初中教育：2019年预算数为9,572,222.93元，较上年预算数增加3,149,444.19元，主要是寄宿生生活补助、营养餐资金支出增加。

2．2050204款高中教育：2019年预算数为21,791,656.08元，较上年预算数增加4,041,639.39元，主要是高中事业性收入、高中助学金、生均公用经费支出增加。

3. 2080502款事业单位离退休：2019年预算数为1,710,033.60元，较上年预算数增加1,250,012.00元，主要是退休人员工资及公用经费支出增加。

4. 2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出：2019年预算数为4,125,955.20元，较上年预算数减少155,775.60元，主要是在职人员基本养老保险缴费基数降低，支出减少。

5. 2101102款事业单位医疗：2018年预算数为1,971,241.84元，较上年预算数减少45,495.02元，主要是在职人员医疗保险缴费基数降低，支出减少。

6.2210201款住房公积金：2018年预算数为2,201,922.72元，较上年预算数增加81,282.24元，主要是在职人员增加，住房公积金支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类如下：

301工资福利支出39,447,799.65元（其中：基本支出39,447,799.65元，项目支出0元）。包括30101基本工资支出10,759,956.00元，30102津贴补贴支出6,129,048.00元，30103奖金支出896,663.00元，30107绩效工资支出13,167,030.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出4,125,955.20元，30110职工基本医疗保险缴费支出1,856,679.84元，30112其他社会保障缴费支出310,544.89元，30113住房公积金支出2,201,922.72元。工资福利支出与上年相比增加5,350,573.6元，主要原因是2019年在职人员较2018年有所增加，增加发放提高绩效工资。

302商品和服务支出220,899.12元（其中： 基本支出220,899.12元，项目支出0元）。包括30201办公费支出5,700.00元，30228工会经费支出215,199.12元。商品和服务支出与上年相比增加8,329.28元，主要原因是办公费支出及工会经费支出增加。

303对个人和家庭的补助支出1,704,333.6元（其中：基本支出1,704,333.60元，项目支出0元）。包括30301离休费支出154,224.00元，30302退休费1,550,109.60元。对个人和家庭的补助支出与上年相比增加1,249,512.00元，主要原因是离退休人员工资较2018年有所增加。

按政府预算支出经济分类科目分类如下：

505对事业单位经常性补助支出39,668,698.77元（其中：基本支出39,668,698.77元，项目支出0元）。包括50501工资福利支出39,447,799.65元，50502商品和服务支出220,899.12元。工资福利支出与上年相比增加5,350,573.6元，主要原因是2019年在职人员较2018年有所增加，增加发放提高绩效工资；商品和服务支出与上年相比增加8,329.28元，主要原因是办公费支出及工会经费支出增加。

509对个人和家庭的补助支出1,704,333.60元（其中：基本支出1,704,333.60元，项目支出0元）。包括50905离退休费支出1,704,333.60元。对个人和家庭的补助支出与上年相比增加1,249,512.00元，主要原因是离退休人员工资较2018年有所增加。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入41,373,032.37元。其中，本级财力安排收入41,373,032.37元。与上年相比增加6,608,414.88元。

2019年部门预算总支出41,373,032.37元。本级财力安排支出41,373,032.37元，其中，基本支出41,373,032.37元，项目支出0元。与上年相比增加6,608,414.88元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入与上年相比增加6,608,414.88元，主要原因是在职人员增加，离退休人员工资增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出与上年相比增加6,608,414.88元，主要原因是在职人员增加；住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金缴费基数变动。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

项目支出无增减变化。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏高级中学部门（单位）2019年财政拨款“三公”经费预算总额76,800.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出16,800.00元，公务接待费支出60,000.00元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少6,200.00元，减少的主要原因是：经费使用严格执行中央八项规定和石屏县政府关于厉行节约反对浪费的规定。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏高级中学部门（单位）因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元。无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏高级中学部门（单位）公务用车购置及运行维护费预算数16,800.00元。其中：购置费0元，比2018年预算增加/减少0元，无增减变动；运行维护费16,800.00元，比2018年预算减少200.00元，增减变动主要原因分析：我校严格按照中央八项规定的要求，减少公务用车的费用，主要用于保障我校日常办公工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏高级中学部门（单位）公务接待费预算数60,000.00元，比2018年预算减少6,000.00元，增减变动主要原因分析：提倡厉行节约反对浪费严格控制公务接待费用的预算。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏高级中学部门（单位）2019年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏高级中学部门（单位）2019年机关运行经费财政拨款预算0元，与上年相比无增减变动。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，石屏高级中学部门（单位）国有资产总额53,147,648.15元，其中：流动资产6,443,467.04元，固定资产45,511,133.11元，对外投资／有价证券0元，在建工程443,062.00元，无形资产749,986.00元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

石屏高级中学部门（单位）2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏高级中学部门2,019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、 财政拨款收入

财政拨款收入指财政当年拨付的资金。 

二、 三公经费

纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、 基本支出

为保证我校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

四、 项目支出

指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

                            石屏高级中学

                             2019年4月3日