石屏县职业高级中学2019年部门预算公开

石屏县职业高级中学2019年部门预算公开

目录

第一部分 石屏县职业高级中学2019年部门预算编制说明

第二部分石屏县职业高级中学2019年年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县职业高级中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能：承担职业高中、中专学历教育；应用技术技能培训、新技术推广。

石人社发[2017]190号批复管理岗3人、专业技术岗61人、工勤岗9人。

石教发[2018]72号石屏县教育局关于调整教育系统事业编制的通知确认编制75人。

（二）机构设置情况

石屏县职业高级中学设有：办公室、教务处、学生处、总务处、政教处、教科处、招生就业处、校长办公室、副校长办公室。

（三）重点工作概述

1、执行2019年教育教学工作计划，完成《2019年教育管理目标责任书》。

2、强化校园安全管理，严格执行《2019年校园安全目标责任书》。

3、完成2019年招生计划。

4、推进校园基础建设，推进职业技能培训中心建设。

5、完成2019年技能培训任务，技能鉴定任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制75人，其中：行政编制0人，事业编制75人。在职实有75人，其中：财政全供养 75人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 23人，其中：离休0人，退休 23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入12,581,050.89元，其中：一般公共预算财政拨款12,581,050.89元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2018年部门财务总收入11,197,433.59元，比2018年增加1,383,617.3元，增长12.37%。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入12,581,050.89元，其中:本年收入12,581,050.89元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,581,050.89元（本级财力12,581,050.89元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2018年部门财政拨款收入11,197,433.59元，（本级财力11,197,433.59元），比2018年增加138,3617.3元，增长12.37%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 12,581,050.89元。财政拨款安排支出 12,581,050.89元，其中，基本支出12,581,050.89元，项目支出0万元。2018年部门预算总支出 11,197,433.59元。财政拨款安排支出 11,197,433.59元，其中，基本支出11,197,433.59元，项目支出0万元。比2018年增加138,3617.3元，增长12.37%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050304款职业高中教育总支出9,439,234.43元，其中财政拨款安排支出9,439,234.43元。主要用于教职工工资。2018年职业高中教育总支出7,872,409.83元，其中财政安排支出7,872,409.83元。2019年比2018年增长1,611,824.6元，增长20.59%。

2080502款事业单位离退休636,662.6元，主要用于退休人员工资，其中财政拨款安排支出636,662.6元。2018年事业单位离退休费支出160,630.6元，2019年比2018年增加476,032元，增加296.35%。

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出1,243,357.2元，其中财政拨款安排支出1,243,357.2元，主要用于职工养老保险及职业年金。2018年机关事业单位基本养老保险缴费支出1,353,693.6元。其中财政拨款安排支出1,353,693.6元。2019年比2018年减少110,336.4元，减少8.15%。

2101102款事业单位医疗总支出593,124.74元，其中财政拨款安排支出593,124.74元。主要用于职工医疗保险。2018年事业单位医疗总支出637,080.12元，其中财政拨款安排支出637,080.12元。2019年比2018年减少43,955.38元，减少6.9%。

2210201住房公积金总支出668,671.92元，其中财政拨款安排支出668,671.92元。主要用于教职工住房公积金。2018年住房公积金总支出677,142元，其中财政拨款安排支出677,142元。2019年比2018年减少8,470.08元，减少1.3%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

505对事业单位经常性补助支出11,946,688.29元（其中：基本支出11,946,688.29元，项目支出0万元），其中50501工资福利支出11,685,159.33元，50502商品服务支出261,528.96元。

30101基本工资支出3,461,448元（其中：基本支出3,461,448元，项目支出0万元），2018年30101基本工资支出3,477,528元（其中：基本支出3,477,528元，项目支出0万元），2019年比2018年减少16,080元，减少0.46%。

3010102津贴补贴支出1,738,794元（其中：基本支出1,738,794元，项目支出0万元），2018年30102津贴补贴支出1,787,538元（其中：基本支出1,787,538元，项目支出0万元），2019年比2018年减少48,744元，减少3%。

30103奖金支出288,454元（其中：基本支出288,454元，项目支出0万元），2018年30103奖金支出289,794元（其中：基本支出289,794元，项目支出0万元），2019年比2018年减少1340元，减少0.46%。

30107绩效工资支出3,632,250元（其中：基本支出3,632,250元，项目支出0万元），2018年30107绩效工资支出1,975,620元（其中：基本支出1,975,620元，项目支出0万元），2019年比2018年增加1,656,630元，增加83.85%。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出1,243,357.2元（其中：基本支出3,461,448元，项目支出0万元），2018年30108机关事业单位基本养老保险缴费支出1353,693.6元（其中：基本支出1,353,693.6元，项目支出0万元），2019年比2018年减少110,336.4元，减少8.15%。

30110职工基本医疗保险缴费559,510.74元（其中：基本支出559,510.74元，项目支出0万元），2018年30108职工基本医疗保险缴费支出609,162.12元（其中：基本支出609,162.12元，项目支出0万元），2019年比2018年减少49,651.38元，减少8.15%。

30112其他社会保障缴费92,673.47元（其中：基本支出92,673.47元，项目支出0万元），2018年30112其他社会保障缴费支出75297.27元（其中：基本支出75,297.27元，项目支出0万元），2019年比2018年增加17,376.2元，增加23.08%。

30113住房公积金支出668,671.92元（其中：基本支出668,671.92元，项目支出0万元），2018年30113住房公积金支出677,142元（其中：基本支出677,142元，项目支出0万元），2019年比2018年减少8,470.08元，减少1.25%。

30201办公费支出192,300元（其中：基本支出192,300元，项目支出0万元），2018年30201办公费支出182,200元（其中：基本支出182,200元，项目支出0万元），2019年比2018年增加10,100元，增加5.54%。

30228工会经费69,228.96元（其中：基本支出69,228.96元，项目支出0万元），2018年30228工会经费69,550.56元（其中：基本支出69,550.56元，项目支出0万元），2019年比2018年减少321.6元，减少0.46%。

30302退休费支出631,098.6元（其中：基本支出631,098.6元，项目支出0万元），2018年30302退休费支出155,178.6元（其中：基本支出155,178.6元，项目支出0万元），2019年比2018年增加475,920元，增加306.69%。

30305生活补助支出3264元（其中：基本支出3,264元，项目支出0万元），2018年30305生活补助支出3,252元（其中：基本支出3,252元，项目支出0万元），2019年比2018年增加12元，增加0.37%。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入12,581,050.89元。其中，本级财力安排收入12,581,050.89元，2018年部门财政拨款收入11,197,433.59元，（本级财力11,197,433.59元），比2018年增加1,383,617.3元，增长12.37%。

2019年部门预算总支出 12,581,050.89元。本级财力安排支出 12,581,050.89元，其中，基本支出12,581,050.89元，项目支出0万元。2018年部门预算总支出 11,197,433.59元。财政拨款安排支出 11,197,433.59元，其中，基本支出11,197,433.59元，项目支出0万元。比2018年增加1,383,617.3元，增长12.37%。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

1、教职工工资收入增加。

2、退休教职工统计口径改变，社保发放部分2019年未统计入预算。故2019年事业单位离退休费收入有所下降。

3、医疗保险及住房公积金、养老保险及职业年金统计基数改变，改革性补贴按每人每月575元统计。2018年退休一人，调出一人。故2019年医疗保险及住房公积金及养老保险及职业年金收入有所下降。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1、教职工工资支出增加。

2、退休教职工统计口径同改变，社保发放部分2019年未统计。故2019年事业单位离退休费支出有所下降。

3、医疗保险及住房公积金、养老保险及职业年金统计基数改变，改革性补贴按每人每月575元统计。其次2018年退休一人，调出一人。故2019年医疗保险及住房公积金及养老保险及职业年金支出有所下降。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

2019部门（单位）2019年财政拨款“三公”经费预算总额106000元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出48000万元，公务接待费支出58000元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少4000元，减少的主要原因是：由于公务接待费用本着励行节药的原则费用预算有所下降;公务用车去年报废一台后，于2018年7月长安车也到报废年限已报废。报废后公务用车维修维护费用减少，故较去年预算有所下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县职业高级中学因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县职业高级中学公务用车购置及运行维护费预算数48000万元。其中：购置费0万元，比2018年预算减少0元；运行维护费48000元，比2018年预算减少2000元，增减变动主要原因分析：公务用车2017年报废一台后，于2018年7月长安车也到报废年限已报废。报废后公务用车维护费用减少，故较去年预算有所下降。主要用于保障日常公务活动及招生宣传工作公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县职业高级中学公务接待费预算数58000元，比2018年预算减少2000元，增减变动主要原因分析：公务接待费用本着励行节药的原则比去年预算有所下降。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县职业高级中学2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县职业高级中学2019年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，石屏县职业高级中学国有资产总额43,465,354.85万元，其中：流动资产3,079,636.5元，非流动资产40,385,718.35元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

无

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县职业高级中学2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

                          石屏县职业高级中学

                          2019年4月3日