石屏县旅游局2019年部门预算

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石屏县旅游局2019年部门预算

石屏县旅游局2019年预算公开

目录

第一部分 石屏县旅游局2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县旅游局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县旅游局2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案，石屏县旅游局的主要职能是：研究拟定全县旅游业发展的战略目标和方针政策，编制旅游业发展的中长期规划和年度计划；拟定国内旅游市场开发战略；组织全县旅游资源的调查、开发与保护；组织实施各类旅游景区景点、旅行社的设施标准和服务标准；监督和管理旅游市场秩序和服务质量；组织、指导全县旅游统计和旅游经济运行分析工作；指导旅游教育、培训工作；承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

石屏县旅游局设有：办公室、规划科、行管科。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍：牢固树立以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持生态立县，主动融入滇中，着力夯实基础，培育壮大产业，切实改善民生的发展思路，按照“一环一轴，七区两带”旅游发展布局，积极推进“湖城一体”宜居宜游城市建设，激活“古城韵、湿地缘、花腰情、美食怡”四大元素，打造“状元故里·养生石屏”品牌形象，以全域旅游为方向，优化配置经济社会发展资源，加快“旅游+”的深度融合，推动旅游业由“景区旅游”向“全域旅游”发展模式转变，构建处处是风景、人人是旅游形象的旅游发展新格局，努力使石屏成为云南旅游的重要目的地和健康生活目的地。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年3月统计，部门基本情况如下：在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入96.84万元，其中：一般公共预算财政拨款79.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转17.21万元。与上年相比增43.3%，增加原因为晋升增资和上年结转收入。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 96.84万元，其中:本年收入79.63万元，上年结转17.21万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款79.63万元（本级财力79.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增43.3%，增加原因为晋升增资和上年结转收入。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出79.63万元。财政拨款安排支出 79.63万元，其中，基本支出79.63万元，项目支出0万元。与上年相比增17.83%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2070114（项）635216.52元，比上年增100%；2080505(项）80289.6元，比上年减1%；21001102(项）38118.32元，与去年持平；2160599(项）0元，比上年减100%；2169999 (项）0元，比上年减100%；2210201(项）42644.16元，比上年增16.46%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

经济科目分组（其中：基本支出79.63万元，项目支出0万元）。与上年相比增17.83%。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无政府采购预算

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入79.63万元。其中，本级财力安排收入79.63万元。与上年相比增17.83%。

2019年部门预算总支出 79.63万元。本级财力安排支出 79.63万元，其中，基本支出79.63万元，项目支出0万元。与上年相比增17.83%。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

晋升增资

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

晋升增资

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无项目支出预算

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县旅游局2019年财政拨款“三公”经费预算总额15万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出10万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数持平，增加/减少的主要原因是：无。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县旅游局因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县旅游局公务用车购置及运行维护费预算数5万元。其中：购置费0万元，比2015年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费5万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无，主要用于保障旅游应急工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县旅游局公务接待费预算数10万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无。

九、部门政府购买服务情况说明

无政府购买服务预算

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县旅游局2019年机关运行经费财政拨款预算0.6万元，主要用于人员工作经费。与上年持平。

（二）国有资产占用情况

 截至2019年3月10日，石屏县旅游局国有资产总额143.53万元，其中：流动资产24.81万元，固定资产118.72万元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无预算绩效情况说明

（四）项目支出绩效目标

无项目支出绩效目标

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分石屏县旅游局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

石屏县财政局

2019年4月1日

监督索引号53252500155600111