石屏县异龙镇人民政府2019年预算

　　石屏县异龙镇部门2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 石屏县异龙镇部门2019年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县异龙镇部门2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、部门本级项目支出绩效目标表

　　十一、部门转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 石屏县异龙镇部门2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将异龙镇2019年部门预算编制情况说明如下：

　　（一）异龙镇人民政府基本职能

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
  2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
  3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

  4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　6.完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县异龙镇部门（单位）设有：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

　　1.石屏县异龙镇人民政府

　　2.石屏县异龙镇财政所

　　3.石屏县异龙镇农业综合服务中心

　　4.石屏县异龙镇社会保障综合服务中心

　　5.石屏县异龙镇文化广播电视综合服务中心

　　6.石屏县异龙镇国土和村镇规划建设综合服务中心

　　（三）重点工作概述

　　2019年重点工作任务：

　　1、齐心协力攻坚克难，脱贫取得阶段胜利。累计减贫535户2088人，剩余贫困人口9户30人，贫困发生率降至0.3%。实现上普租、弥太柏、大塘、银柱塘4个贫困村脱贫出列。

　　2、不遗余力保护生态，发展环境持续优化。实施沿湖村庄畜禽禁养限养，退养各类畜禽7万余只（头），清退鱼塘68亩，实现禁养区、限养区内规模化养殖全面搬迁或关闭。全面关停和取缔园区外豆制品加工企业（户）152家。持续实施退耕还湖和湿地建设，累计完成退耕退塘还湖3787.9亩；实现封山育林22万亩，公益林面积达13.4万亩。

　　3、美丽乡村逐步建成。稳步推进冒合、松村、李家寨等6个传统村落建设，朱冲村被列入第五批“中国传统村落”名录。投资960万元，完成豆地湾、符家营、小瑞城等5个省级规划示范村建设。

　　4、千方百计保障民生，社会事业全面改善。统筹医疗和养老保险资金1,617万元，实际支付补偿金1,422.3万元。发放小额担保贷款109人1,090万元，贷免扶补贷款55人541万元，累计转移劳动力1.2万余人。完善社会救助体系，累计发放城乡低保、残疾人相关补贴等社会保障资金2,483.3万元。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制125人，其中：行政编制 40人，事业编制85人。在职实有189人，其中：财政全供养 183人，财政部分供养6人，非财政供养0人。

　　离退休人员 77人，其中：离休 0人，退休 77人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入36,605,614.29元，其中：一般公共预算财政拨款36,605,614.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加4,448,082.91元，主要原因是人员工资增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 36,605,614.29元，其中:本年收入36,605,614.29元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36,605,614.29元（本级财力36,605,614.29元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比一般公共预算财政拨款收入增加4,448,082.91元，主要原因是人员工资增加。

　　预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2019年部门预算总支出 36,605,614.29元。财政拨款安排支出 36,605,614.29元，其中，基本支出36,605,614.29元，项目支出0元。与上年相比增加4,448,082.91元，主要原因是人员工资增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2010101人大行政运行2019年预算支出数127,371.12元，主要用于人员工资，与上年相比增加127,371.12元，主要原因是去年人大主席空缺；

　　2010102人大一般行政管理事务2019年预算支出数50,000元，主要用于主席团工作经费开支；

　　2010104人大会议2019年预算支出数45,320元，主要用于人大会议费；

　　2010108人大代表工作2019年预算支出数103,000元，主要用于人大代表工作经费；

　　2010301政府办公厅（室）及相关机构行政运行2019年预算支出数8,572,329.97元，主要用于人员工资，与上年相比增加529,263.32元，主要原因是人员工资增加；

　　2010601财政行政运行2019年预算支出数962,264.72元，主要用于人员工资，与上年相比增加240,562.28元，主要原因是人员工资增加；

　　2011101纪检监察行政运行2019年预算支出数30,000元，主要用于纪检监察工作经费；

　　2012901群众团体行政运行2019年预算支出数254,744.56元，主要用于人员工资,与上年相比增加60,992.38元，主要原因是人员工资增加；

　　2013101党委办公厅（室）及相关机构行政运行2019年预算支出数1,989,489.32元，主要用于人员工资,与上年相比增加234,687.52元，主要原因是人员工资增加；

　　2060101 科学技术管理行政运行2019年预算支出数266,640.32元，主要用于人员工资，与上年相比增加64,447.61元，主要原因是人员工资增加；

　　2070109群众文化2019年预算支出数688,243.25元，主要用于人员工资，与上年相比增加164,364.88元，主要原因是人员工资增加；

　　2070899其他广播电视2019年预算支出数107,351.48元，主要用于人员工资，与上年相比增加23,527.04元，主要原因是人员工资增加

　　2080199其他人力资源和社会保障管理2019年预算支出数733,002.27元，主要用于人员工资，与上年相比增加172,011.4元，主要原因是人员工资增加；

　　2080208基层政权和社区建设2019年预算支出数403,000元，主要用于村民小组工作经费；

　　2080501行政单位离退休2019年预算支出数1,767,285.8元，主要用于退休人员工资，与上年相比增加1,286,676.08元，主要原因是退休人员工资增加；

　　2080502事业单位离退休2019年预算支出数742,505.6元，主要用于退休人员工资，与上年相比增加546,244元，主要原因是退休人员工资增加；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费2019年预算支出数2,731,005.6元，主要用于基本养老保险缴费，与上年相比减少217,771.2元，主要原因是基本养老保险缴费比例下调；

　　2100101卫生健康管理行政运行2019年预算支出数664,770.48元，主要用于人员工资，与上年相比增加161,117.42元，主要原因是人员工资增加；

　　2100199其他卫生健康管理2019年预算支出数322,813.59元，主要用于人员工资，与上年相比增加71,118.61元，主要原因是人员工资增加；

　　2100717计划生育服务2019年预算支出数156,000元，主要用于计生宣传员生活补贴；

　　2101101行政单位医疗2019年预算支出数490,856.4元，主要用于行政单位医疗保险费缴费，与上年相比减少55,678.26元，主要原因是医疗保险费缴费比例下调；

　　2101102事业单位医疗2019年预算支出数828,648.12元，主要用于事业单位医疗保险费缴费，与上年相比减少26,214.78元，主要原因是事业单位医疗保险费缴费比例下调；

　　2130101 农业行政运行2019年预算支出数36,000元，主要用于人员工资，与上年相比减少16,500元，主要原因是在职转退休，人员工资减少；

　　2130104事业运行2019年预算支出数8,082,401.78元，主要用于人员工资，与上年相比增加1,572,501.31元，主要原因是人员工资增加；

　　2130204林业和草原事业机构2019年预算支出数1,461,650.81元，主要用于人员工资，与上年相比增加296,611.32元，主要原因是人员工资增加；

　　2130310水土保持2019年预算支出数1,693,522.14元，主要用于人员工资，与上年相比增加366,757.26元，主要原因是人员工资增加；

　　2130705对村民委员会和村党支部的补助2019年预算支出数1,769,200元，主要用于村委会（社区）工作经费及村小组干部生活补贴，与上年相比增加14,160元，主要原因是村小组干部生活补助标准提高；

　　2210201住房公积金2019年预算支出数1,526,196.96元，主要用于公积金缴费，与上年相比增加11,344.32元，主要原因是公积金缴费基数增加。

　　财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（本条按部门预算支出经济科目分类）

　　30101基本工资2019年预算支出6,872,808元，与上年相比增加166,752元，主要原因是人员基本工资增加；

　　30102津贴补贴2019年预算支出8,234,508元，上年相比增加624,528元，主要原因是津贴补贴增加；

　　30103奖金2019年预算支出572,734元，上年相比增加13,896元，主要原因是奖金增加；

　　30107绩效工资2019年预算支出6,824,360元，上年相比增加4,059,920元，主要原因是绩效工资增加；

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费2019年预算支出2,731,005.6元，与上年相比减少217,771.2元，主要原因是基本养老保险缴费比例下调；

　　30110职工基本医疗保险缴费2019年预算支出1,228,952.52元，与上年相比减少97,997.04元，主要原因是医疗保险费缴费比例下调；

　　30112其他社会保障缴费2019年预算支出222,761.65元，与上年相比增加45,106.43元，主要原因是其他社会保障缴费增加；

　　30113住房公积金2019年预算支出1,526,196.96元，与上年相比增加11,344.32元，主要原因是住房公积金缴费增加；

　　30201办公费2019年预算支出1,931,400元；与上年相比减少764,700元，主要原因是压缩办公经费；

　　30215会议费2019年预算支出75,460元；

　　30228工会经费2019年预算支出137,456.16元，与上年相比增加3,335.04元，主要原因是工会经费增加；

　　30239其他交通费用2019年预算支出646,800元，与上年相比减少27,000元，主要原因是人员调出，公务员交通补贴减少；

　　30302退休费2019年预算支出2,418,887.4元，与上年相比增加1,819,540.08元，主要原因是退休人员工资增加；

　　30305生活补助2019年预算支出3,182,284元，与上年相比减少9,360元，主要原因是生活补助减少。

　　经济科目分组（其中：基本支出36,605,614.29元，项目支出0元）。与上年相比增加4,448,082.91元，主要原因是人员工资增加。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无政府采购预算

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

　　2019年部门预算总收入36,605,614.29元。其中，本级财力安排收入36,605,614.29元，与上年相比增加4,448,082.91元。

　　2019年部门预算总支出 36,605,614.29元。本级财力安排支出 36,605,614.29元，其中，基本支出36,605,614.29元，项目支出0元。与上年相比增加4,448,082.91元。

　　（一）部门收入增加4,448,082.91元，其主要原因是人员工资增加。

　　（二）基本支出预算增加4,448,082.91元，其主要原因是人员工资增加。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　无项目支出预算。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　石屏县异龙镇部门（单位）2019年财政拨款“三公”经费预算总额490,000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出100,000元，公务接待费支出390,000元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加57,000元，增加的主要原因是：公务用车购置及运行维护费增加20,000元、公务接待37,000元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年石屏县异龙镇部门（单位）因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年石屏县异龙镇部门（单位）公务用车购置及运行维护费预算数100,000元。其中：购置费0元，比2018年预算增加/减少0元；运行维护费100,000元，比2018年预算增加20,000元，增减变动主要原因分析：山区道路崎岖、车辆使用时间长，致使车辆维修费、油耗增加。主要用于保障脱贫攻坚、扫黑除恶、征地、人居环境提升工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年石屏县异龙镇部门（单位）公务接待费预算数390,000元，比2018年预算增加37,000元，增减变动主要原因分析：脱贫攻坚、扫黑除恶、征地、人居环境提升工作产生的公务接待费增加。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　无部门政府购买服务

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　石屏县异龙镇部门（单位）2019年机关运行经费财政拨款预算2,791,116.16元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。与上年相比减少788,364.96元，主要原因是压缩办公经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，石屏县异龙镇部门（单位）国有资产总额36,828,850.25元，其中：流动资产32,192,190.25元，固定资产4,636,660元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　为推进部门预算绩效管理进步深入完善体制，我单位高度重视预算绩效管理工作,加强内部沟通协调，充分发挥预算绩效管理作用，不断提高财政资金使用效益。

　　1.高度重视预算绩效管理工作，形成了自上而下、层层负责的工作机制。按上级部门要求编制部门整体支出绩效目标表及项目实施内容情况表并上报财政局分管业务科室，由业务科室初步审核后报相关科室审定，来提高绩效评价工作的科学性与准确性。

　　2.对照年度工作目标任务,按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定绩效管理工作方案。在绩效指标的设定上,科学合理设定指标体系,既便于考核评估,又具有可操作性。

　　3.在年度工作目标管理上,实施执行进度精准化管理,形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。根据年度目标任务,逐项明确责任人和完成时间节点,确保任务落到实处。

　　（四）项目支出绩效目标

　　无

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　无对下转移支付绩效目标

　　第二部分 石屏县异龙镇部门2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　石屏县异龙镇人民政府

　　2019年4月8日