石屏县幼儿园2019年部门预算公开

目录

第一部分 石屏县幼儿园2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县幼儿园2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县幼儿园2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县幼儿园是一所一级二等示范幼儿园，是为学龄前儿童提供保育和教育的服务机构。

（二）机构设置情况

石屏县幼儿园设有：办公室、教师会议室、党员活动室、财务室、档案室等。

（三）重点工作概述

2019年，我园将认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，保障学龄前儿童接收学前教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年4月统计，部门基本情况如下：在职人员编制70人，其中：行政编制 0人，事业编制70人。在职实有70人，其中：财政全供养70人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 40人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 11048203.23元，其中：一般公共预算财政拨款11048203.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加2126631元，原因是人员调入、各种社会保障缴费提高、增加了提高事业单位绩效工资和增加2017年退休人员生活补助。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 11048203.23元，其中:本年收入11048203.23元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11048203.23元（本级财力11048203.23元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加2126631元，原因是人员调入、各种社会保障缴费提高、增加了提高事业单位绩效工资和增加2017年退休人员生活补助。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 11048203.23元。财政拨款安排支出 11048203.23元，其中，基本支出11048203.23元，项目支出0元。与上年相比增加2126631元，变动原因是人员调入、各种社会保障缴费提高、增加了提高事业单位绩效工资和增加2017年退休人员生活补助。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.按支出功能科目分类列“（205类）－ （2050201款）”支出7855010.55元，主要用于工资福利支出和商品和服务支出，与上年相比增加1771147.28元，主要是增加了提高事业单位绩效工资。

2.按支出功能科目分类列“（208类）－ （2080502款）”支出1111063.24元，主要用于事业单位离退休费支出，与上年相比增加830512.64元，主要是退休人员调资，增加了2017年退休人员生活补助。

3.按支出功能科目分类列“（208类）－ （2080505款）”支出1030180.8元，主要用于基本养老保险缴费支出，与上年相比减少47436元，主要是在职机关事业单位基本养老保险缴费基数降低，支出减少。

4.按支出功能科目分类列“（210类）－ （2101102款）”支出501311.36元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出，与上年相比减少13790.2元，主要是在职事业单位医疗保险缴费支出减少。

5.按支出功能科目分类列“（221类）－ （2210201款）”支出550637.28元，主要用于住房公积金支出，与上年相比增加17244元，主要是在职人员增加，公积金缴费支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

石屏县幼儿园2019年财政拨款预算支出总计11048203.23元。

基本支出11048203.23元,与上年相比增加2126631元，原因是人员经费增加。按照经济分类科目分类，其中：301工资福利支出9883211.03元， （主要包括：30101基本工资2696448元， 30102津贴补贴1536876元， 30103奖金224704元， 30107绩效工资3294120元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1030180.8元，30110职工基本医疗保险缴费463581.36元， 30112其他社会保障缴费86663.59元，  30113住房公积金550637.28元）；302商品和服务支出57928.96元，（主要包括： 30201办公费4000元，30228工会经费53928.96元）。303对个人和家庭补助1107063.24元（主要包括： 30302退休费1107063.24元）。

石屏县幼儿园2019年政府预算支出总计11048203.23元。

基本支出11048203.23元,与上年相比增加2126631元，原因是人员经费增加。按照经济分类科目分类，其中：505对事业单位经常性补助支出：9941139.99元，（主要包括：50501工资福利支出：9883211.03,50502商品和服务支出：57928.96元）；509对个人和家庭的补助支出：1107063.24元（主要包括：50905离退休费：1107063.24元）。

我园2019年预算中无项目支出的预算，所以上下年无变动。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入11048203.23元。其中，本级财力安排收入11048203.23元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助等方。与上年相比增加2126631元，原因是人员调入、各种社会保障缴费提高、增加了提高事业单位绩效工资和增加2017年退休人员生活补助。

2019年部门预算总支出 11048203.23元。本级财力安排支出 11048203.23元，其中，基本支出11048203.23元，项目支出0元。与上年相比增加2126631元，原因是人员调入、各种社会保障缴费提高、增加了提高事业单位绩效工资和增加2017年退休人员生活补助。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

石屏县幼儿园2019年预算收入11048203.23元，与上年相比增加2126631元，原因是人员调入、各种社会保障缴费提高、增加了提高事业单位绩效工资和增加2017年退休人员生活补助。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

石屏县幼儿园2019年基本支出预算11048203.23元，与上年相比增加2126631元，原因是人员调入、各种社会保障缴费提高、增加了提高事业单位绩效工资和增加2017年退休人员生活补助。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

我园无项目支出预算，所以上下年务变动。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县幼儿园2019年财政拨款“三公”经费预算总额14000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出14000元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1000元，减少的主要原因是：我园严格执行厉行节约的准则，尽量减少公务接待费的支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县幼儿园（单位）因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元。我园无因公出国出境的情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县幼儿园（单位）公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，比2018年预算增加/减少0元，增减变动原因分析：无；运行维护费0元，比2018年预算增加/减少0元，增减变动主要原因分析：无，主要用于保障（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。我园无公务用车，上下年无变动。

（三）公务接待费

2019年石屏县幼儿园（单位）公务接待费预算数14000元，比2018年预算减少1000元，增减变动主要原因分析：我园严格执行厉行节约的准则，尽量减少公务接待费的支出。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县幼儿园2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县幼儿园2019年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，石屏县幼儿园（单位）国有资产总额5265762.75元，其中：流动资产925311.45元，固定资产4340451.3元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

无

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县幼儿园2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

                       石屏县幼儿园

                         2019年4月4日