石屏县教师进修学校2019年度部门预算公开

石屏县教师进修学校2019年度部门预算公开

目录

第一部分 石屏县教师进修学校2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县教师进修学校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县教师进修学校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在教育行政部门指导和支持下，一是具体组织实施全县教师继续教育工作教育干部培训工作；负责起草继续教育规划和年度计划；负责制定继续教育学籍管理办法；建立并管理教师继续教育档案、业务进修档案；为教师和教育干部自学、业务进修提供帮助和服务。二是负责全县教师的学历提高的组织、培训工作。

（二）机构设置情况

石屏县教师进修学校因归并教育局，没有设单独的科室、办公室。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍：服务于教师的需求和专业发展，建立可持续的、互动的“教师支持服务体系”，切实承担起教师能力建设、培训后的后续服务以及培训质量监测的职能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有13人，其中：财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 13人，其中：离休 0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2445078.14元，其中：一般公共预算财政拨款2445078.14元，与上年相比增加24%，原因是人员经费增加。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2445078.14元，其中:本年收入2445078.14元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2445078.14元，（本级财力 2445078.14元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加24%，原因是人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2445078.14元。财政拨款安排支出 2445078.14元，其中，基本支出2445078.14元，项目支出0万元。与上年相比增加24%，原因是人员经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050801教育支出：2019年预算数为1627406.54元，较上年增加326966元，主要是人员经费增加。

2080502事业单位离退休：2019年预算数为377278元，较上年增加252028元，主要是退休人员提高生活补助增加。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2019年预算数为216840元，较上年减少10668元，主要是养老保险费缴费基数减少。

2101102事业单位医疗:2019年预算数为106496元,较上年减少3778.6元，主要是医疗保险费缴费基数减少。

2210201住房保障支出:2019年预算数为117057.6元,较上年增加3192.48元，主要是公积金缴费基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

石屏县教师进修学校2019年一般公共预算财政拨款支出总计2445078.14元。(其中：基本支出2445078.14元,项目支出0元），与上年相比增加24%，原因是人员经费增加。

1. 按照政府预算支出经济分类科目分类

505对事业单位经常性补助2069100.14元（其中：50501工资福利支出2042527.5元，50502商品和服务支出26572.64元）。

509对个人和家庭的补助375978元（其中：50901社会福利和救助21792元，50905离退休费354186元）。

2. 按照部门预算支出经济分类科目分类

301工资福利支出2042527.5元，（主要包括：基本工资613632元，津贴补贴303696元，奖金51136元，绩效工资623370元，机关事业单位基本养老保险缴费216840元，职工基本医疗保险缴费97578元，其他社会保障缴费19217.9元，住房公积金117057.6元。302商品和服务支出26572.64元，（主要包括：办公费14300元，工会经费12272.64元）。303对个人和家庭补助375978元（主要包括： 退休费354186元，生活补助21792元）。

项目支出0元，与上年相比增加0% 。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入2445078.14元。其中，本级财力安排收入2445078.14元，与上年相比增加24%，原因是人员经费增加。

2019年部门预算总支出2445078.14元。本级财力安排支出2445078.14元，其中，基本支出2445078.14元，项目支出0元。与上年相比增加24%，原因是人员经费增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2050801教育支出：2019年预算数为1627406.54元，较上年增加326966元，主要是人员经费增加。

2080502事业单位离退休：2019年预算数为377278元，较上年增加252028元，主要是退休人员提高生活补助增加。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2019年预算数为216840元，较上年减少10668元，主要是养老保险费缴费基数减少。

2101102事业单位医疗:2019年预算数为106496元,较上年减少3778.6元，主要是医疗保险费缴费基数减少。

2210201住房保障支出:2019年预算数为117057.6元,较上年增加3192.48元，主要是公积金缴费基数增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2050801教育支出：2019年预算数为1627406.54元，较上年增加326966元，主要是人员经费增加。

2080502事业单位离退休：2019年预算数为377278元，较上年增加252028元，主要是退休人员提高生活补助增加。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2019年预算数为216840元，较上年减少10668元，主要是养老保险费缴费基数减少。

2101102事业单位医疗:2019年预算数为106496元,较上年减少3778.6元，主要是医疗保险费缴费基数减少。

2210201住房保障支出:2019年预算数为117057.6元,较上年增加3192.48元，主要是公积金缴费基数增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县教师进修学校2019年财政拨款“三公”经费预算总额1900元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出1900元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少50元，减少的主要原因是：活动减少，厉行节约有成效。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县教师进修学校2019年因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县教师进修学校公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，与2018年预算一致；运行维护费0元，与2018年预算一致。

（三）公务接待费

2019年石屏县教师进修学校公务接待费预算数1900元，比2018年预算减少50元，增减变动主要原因分析：活动减少，厉行节约有成效。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县教师进修学校2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县教师进修学校2019年机关运行经费财政拨款预算0元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县教师进修学校国有资产总额971078.81元，其中：流动资产172316.81元，固定资产798762元，其中房屋构筑物136828元，汽车0元，其他固定资产661934元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

石屏县教师进修学校2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标。

第二部分 石屏县教师进修学校2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

                              石屏县教师进修学校

                               2019年4月9日