石屏县教育局教学研究室2019年部门预算公开

目录

第一部分 石屏县教育局教学研究室2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县教育局教学研究室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县教育局教学研究室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县教育局教学研究室是研究中小学教学理论、促进教育发展，研究教学，导向教学、管理教学、评价教学、服务教学、培训教师的教育教学研究单位。

（二）机构设置情况

石屏县教育局教学研究室设有：主任室、办公室、中小学教研组。

（三）重点工作概述

1. 制定全县教育科研发展的规划，总结教育教学经验，宣传、推广、应用教育科研成果。

2. 组织开展教育理论、教育思想、教育评价等方面的理论和实践问题研究，及时总结教研经验得失，教研员每学期有目的地撰写论文。  
    3. 研究全县基础教育学校课程的设置、教材的使用和开发、教学方法和手段、学生的学习规律、学习方法。
    4. 坚持为教学服务，为基层教师服务的教研工作方向。在深入基层听课、调研及教研活动中，加强对青年教师的指导，注意培植典型，帮助他们总结经验。
     5. 加强教学管理，有计划地组织各学科专项调研和集中教学调研，强化教学规范，注意总结经验，分析存在问题，提出指导意见，写好调研总结。
    6. 做好教学质量监控工作。每学期有目的地组织对部分年级的教学工作进行调研测试，认真做好命题、阅卷、成绩分析工作，并提出科学合理的教学建议供有关行政领导、学校领导和教师参考。
    7. 组织好学科教师基本功大赛、优质课、教学论文、骨干教师、学科带头人等评选活动，做到准备充分、组织周密、不出差错，坚持公平、公正原则，认真评审，确保质量。  
    8. 培养全县教育科研骨干和学科带头人，负责全县教师教育教学业务的培训与学习指导工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制24人，其中：行政编制 0人，事业编制24人。在职实有22人，其中：财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 12人，其中：离休 0人，退休 12人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入4089762.33元，其中：一般公共预算财政拨款4089762.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加6%，原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入4089762.33元，其中:本年收入4089762.33元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4089762.33元（本级财力4089762.33元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加6%，原因是人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出4089762.33元。财政拨款安排支出4089762.33元，其中，基本支出4089762.33元，项目支出0元。与上年相比增加6%，原因是人员经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050199其他教育管理事务支出：2019年预算数为2946695.81元，较上年增加304,785.23元，主要是人员经费增加。

2080502 事业单位离退休：2019年预算数为338126.4元，较上年增加238,460.00元，主要是退休人员提高生活补助增加。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：2019年预算数为398330.4元，较上年减少63,920.40元，主要是养老保险费缴费基数减少。

2101102事业单位医疗:2019年预算数为190910.68元,较上年减少27,536.18元，主要是医疗保险费缴费基数减少。

2210201住房保障支出:2019年预算数为215699.04元,较上年减少17,156.16元，主要是人员调出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

石屏县教育局教学研究室2019年一般公共预算财政拨款支出总计4089762.33元。(其中：基本支出4089762.33元,项目支出0元），与上年相比增加6%，原因是人员经费增加。

1. 按照政府预算支出经济分类科目分类

505对事业单位经常性补助3752835.93元（其中：50501工资福利支出3706370.81元，50502商品和服务支出46465.12元）。

509对个人和家庭的补助336926.4元（其中：50901社会福利和救助10656元，50905离退休费326270.4元）。

2. 按照部门预算支出经济分类科目分类

301工资福利支出3706370.81元， （主要包括：基本工资1163256元， 津贴补贴540276元， 奖金96938元， 绩效工资1082040元，机关事业单位基本养老保险缴费398330.4元，职工基本医疗保险缴费179248.68元， 其他社会保障缴费30582.69元，  住房公积金215699.04元）。302商品和服务支出46465.12元，（主要包括： 办公费23200元，工会经费23265.12元）。303对个人和家庭补助336926.4元（主要包括： 退休费326270.4元，生活补助10656元）。

项目支出0元，与上年相比增加0% 。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入4089762.33元。其中，本级财力安排收入4089762.33元，与上年相比增加6%，原因是人员经费增加。

2019年部门预算总支出 4089762.33元。本级财力安排支出 4089762.33元，其中，基本支出4089762.33元，项目支出0元。与上年相比增加6%，原因是员经费增加。

部门收入增减变化情况及原因说明

 2050199其他教育管理事务支出：2019年预算数为2946695.81元，较上年增加304,785.23元，主要是人员经费增加。

2080502 事业单位离退休：2019年预算数为338126.4元，较上年增加238,460.00元，主要是退休人员提高生活补助增加。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：2019年预算数为398330.4元，较上年减少63,920.40元，主要是养老保险费缴费基数减少。

2101102事业单位医疗:2019年预算数为190910.68元,较上年减少27,536.18元，主要是医疗保险费缴费基数减少。

2210201住房保障支出:2019年预算数为215699.04元,较上年减少17,156.16元，主要是人员调出。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2050199其他教育管理事务支出：2019年预算数为2946695.81元，较上年增加304,785.23元，主要是人员经费增加。

2080502 事业单位离退休：2019年预算数为338126.4元，较上年增加238,460.00元，主要是退休人员提高生活补助增加。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：2019年预算数为398330.4元，较上年减少63,920.40元，主要是养老保险费缴费基数减少。

2101102事业单位医疗:2019年预算数为190910.68元,较上年减少27,536.18元，主要是医疗保险费缴费基数减少。

2210201住房保障支出:2019年预算数为215699.04元,较上年减少17,156.16元，主要是人员调出。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无项目支出预算增减变化情况及原因。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县教育局教学研究室2019年财政拨款“三公”经费预算总额12000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出10500元，公务接待费支出1500元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1000元，减少的主要原因是：活动减少，厉行节约有成效。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县教育局教学研究室2019年因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

石屏县教育局教学研究室2019年公务用车购置及运行维护费预算数10500元。其中：购置费0元，与2018年预算一致；运行维护费10500元，比2018年预算减少500元，增减变动主要原因分析：活动减少，厉行节约有成效，主要用于保障送教下乡产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

石屏县教育局教学研究室2019年公务接待费预算数1500元，比2018年预算减少500元，增减变动主要原因分析：活动减少，厉行节约有成效。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县教育局教学研究室2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年机关运行经费财政拨款预算0元。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，石屏县教育局教学研究室国有资产总额1150566.04元，其中：流动资产609297.04元，固定资产541269元，其中房屋构筑物68276元，汽车117013元，其他固定资产355980元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无预算绩效情况。

（四）项目支出绩效目标

石屏县教育局教学研究室2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县教育局教学研究室2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

                   石屏县教育局教学研究室

                           2019年4月4日