石屏县新闻编辑部2019年度部门预算公开

监督索引号53252500972100000

石屏县新闻编辑部2019年部门预算

石屏县新闻编辑部2019年预算公开

目录

第一部分 石屏县新闻编辑部2019年部门预算编制说明

第二部分石屏县新闻编辑部2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分石屏县新闻编辑部2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

进行新闻采写、编辑，着力宣传党的路线、方针、政策和县委、县政府的重要指示、工作部署、工作成效。

（二）机构设置情况

石屏县新闻编辑部只设有办公室。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务编辑发行《石屏文化》，进行新闻采写、编辑，着力宣传党的路线、方针、政策和县委、县政府的重要指示、工作部署、工作成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1024187.72元，其中：一般公共预算财政拨款1024187.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加142807.41元。主要原因为人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1024187.72元，其中:本年收入1024187.72元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1024187.72元（本级财力1024187.72元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加142807.41元。主要原因为人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1024187.72元。财政拨款安排支出 1024187.72元，其中，基本支出1024187.72元，项目支出0元。与上年相比增加142807.41元。主要原因为人员经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2079999其他文化体育与传媒支出预算支出790700.48元，主要用于工资福利支出，与上年相比增加172091.77元；主要原因为人员经费增加。

2080502事业单位离退休预算支出27220元，主要用于对个人和家庭的补助，与上年相比增加20400元；主要原因为退休费增加。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算支出102496.8元，主要用于工资福利支出，与上年相比减5661.60元；主要原因为缴费基数减小。

2101102  事业单位医疗预算支出48867.56元，主要用于工资福利支出，与上年相比减少2059.72元；主要原因为缴费基数减小。

2210201住房公积金预算支出54902.88元，主要用于工资福利支出，与上年相比增加1300.32元。主要原因为缴费基数增大。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1024187.72元，项目支出0元）。与上年相比增加142807.41元。主要原因为人员经费增加。

301工资福利支出预算支出984534.84元，其中30101基本工资271644元，30102津贴补贴153348元，30103奖金22637元，30107绩效工资325770元，30108机关事业单位基本养老保险缴费102496.8元，30110职工基本医疗保险缴费46123.56元，30112其他社会保障缴费7612.6元，30113住房公积金54902.88元。与上年相比增加122232.69元。主要原因为人员经费增加。

302商品和服务支出预算支出12532.88元，30201办公费7100元，30228工会经费5432.88元。与上年相比增加174.72元。主要原因为工会经费增加174.72元。

303对个人和家庭的补助预算支出27120元。与上年相比增加20400元。主要原因为退休费增加。

五、县对下专项转移支付情况

石屏县新闻编辑部本年度无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

石屏县新闻编辑部本年度无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1024187.72元。其中，本级财力安排收入1024187.72元。与上年相比增加142807.41元。主要原因为人员经费增加。

2019年部门预算总支出1024187.72元。本级财力安排支出 1024187.72元，其中，基本支出1024187.72元，项目支出0元。与上年相比增加142807.41元。主要原因为人员经费增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入1024187.72元。其中，本级财力安排收入1024187.72元。与上年相比增加142807.41元。主要原因为人员经费增330006.52元。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总支出1024187.72元。与上年相比增加142807.41元。主要原因为人员经费增330006.52元。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算增减无变化，主要原因是无县级预算项目。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县新闻编辑部2019年财政拨款“三公”经费预算总额50000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出40000元，公务接待费支出10000元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少5000元，减少的主要原因是：厉行节约，公务接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县新闻编辑部因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元。增减变动主要原因分析：无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县新闻编辑部公务用车购置及运行维护费预算数40000元。其中：购置费0元，比2018年预算增加/减少0元，增减变动原因分析：无增减；运行维护费40000元，比2018年预算增加/减少0元，增减变动主要原因分析：无增减，主要用于保障新闻采访、下乡等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县新闻编辑部公务接待费预算数10000元，比2018年预算减少5000元，增减变动主要原因分析：厉行节约，公务接待减少。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县新闻编辑部2019年无部门政府购买服务。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县新闻编辑部年机关运行经费财政拨款预算12532.88元，主要用于办公费、工会经费支出。与上年相比增加174.72元。主要原因：工会经费增加了174.72元。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，石屏县新闻编辑部国有资产总额436622.70元，其中：流动资产31411.70元，固定资产405211元，无形资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

石屏县新闻编辑部2019年无预算绩效情况说明。

（四）项目支出绩效目标

石屏县新闻编辑部2019年无项目支出绩效目标。

（五）县对下转移支付绩效目标表

石屏县新闻编辑部2019年无对下转移支付绩效目标。

第二部分 石屏县新闻编辑部2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。 

（二）其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。 

（三）用事业基金弥补收支差额，为我办用事业基金弥补当年收支缺口的资金。 

（四）基本支出，指为保证我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

（六）"三公"经费，指我办用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

（七）、机关运行经费，指为保障我办机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

石屏县新闻编辑部

2019年4月10日

监督索引号53252500972100111