石屏县文学艺术工作者联合会2019年部门预算

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石屏县文学艺术工作者联合会2019年部门预算

石屏县文学艺术工作者联合会2019年预算公开

目录

第一部分石屏县文学艺术工作者联合会2019年部门预算编制说明

第二部分石屏县文学艺术工作者联合会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县文学艺术工作者联合会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据县委批准的“三定”方案；石屏县文学艺术　工作者联合会是在党领导下的社会群众团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是财政全额拨款参公管理群团组织。 

（二）机构设置情况

石屏县文学艺术工作者联合会设有：办公室（文艺理论研究室）一个内设机构。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍：

1、结合中心工作，按照县委、县政府的要求和安排认真适时地开展采风和文艺创作活动，为大局服务；

2、充分调动各文艺家协会的积极性，认真开展文艺下乡活动和节日文化惠民活动；

3、组织指导作家、戏剧、音乐、舞蹈、美术、曲艺、书法、摄影、民间文艺、演讲等县级文艺家协会工作和发现并指导有关新文艺群体的业务工作；

4、结合国家重大事件，适时谋划举办文艺作品展示活动，用优秀的文艺作品来讴歌国家的繁荣与昌盛；

5、积极争取开展文联文艺阵地的建设工作；

6、认真负责地完成县委、县政府和上级文联以及上级领导交办的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有1人，其中：财政全供养 1人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中：离休0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 275385.04元，其中：一般公共预算财政拨款275385.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比减少35522.88元。主要原因是人员减少，人员经费减少35522.88元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 275385.04元，其中:本年收入275385.04元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款275385.04元（本级财力275385.04元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比减少35522.88元。主要原因是人员减少，人员经费减少35522.88元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 275385.04元。财政拨款安排支出 275385.04元，其中，基本支出275385.04元，项目支出0元。与上年相比减少35522.88元。主要原因是人员减少，人员经费减少35522.88元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于……。与上年相比增减变动情况……

2012901行政运行预算支出240665.28元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出，与上年相比增加12774.68元。主要原因是人员经费增加。    

20180505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算支出16267.2元，主要用于工资福利支出，与上年相比减少17845.2元。主要原因是人员减少。

2101101行政单位医疗预算支出8692.24元，主要用于工资福利支出，与上年相比减少7786.34元。主要原因是人员减少。

2210201住房公积金预算支出9760.32元，主要用于工资福利支出，与上年相比减少9021.6元。主要原因是人员减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出275385.04元，项目支出0元）。与上年相比增减变动情况……

301工资福利支出预算支出167604.12元，其中30101基本工资43956元，30102津贴补贴64452元，30103奖金3663元，30107绩效工资20000元，30108机关事业单位基本养老保险缴费16267.2元，30110职工基本医疗保险缴费7320.24元，30112其他社会保障缴费2185.36元，30113住房公积金9760.32元。与上年相比减少108028.68元。主要原因是人员减少。

302商品和服务支出预算支出11179.12元，30201办公费1300元，30228工会经费879.12元，30239其他交通费用9000元，与上年相比减少10656元。主要原因是人员减少。

303对个人和家庭的补助预算支出96601.8元。与上年相比增加83261.80元。主要原因是退休人员增加。

五、县对下专项转移支付情况

石屏县文学艺术工作者联合会2019年无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

石屏县文学艺术工作者联合会2019年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

2019年部门预算总收入275385.04元。其中，本级财力安排收入275385.04元。与上年相比减少35522.88元。主要原因是人员减少，人员经费减少35522.88元。

2019年部门预算总支出 275385.04元。本级财力安排支出 275385.04元，其中，基本支出275385.04元，项目支出0元。与上年相比减少35522.88元。主要原因是人员减少，人员经费减少35522.88元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入275385.04元。其中，本级财力安排收入275385.04元。与上年相比减少35522.88元。主要原因是人员减少，人员经费减少35522.88元。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出275385.04元。与上年相比减少35522.88元。主要原因是人员减少，人员经费减少35522.88元。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算增减无变化，主要原因是无县级预算项目。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县文学艺术工作者联合会2019年财政拨款“三公”经费预算总额15000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出15000元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少1000元，增加/减少的主要原因是：......。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县文学艺术工作者联合会因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元。增减变动主要原因分析：无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县文学艺术工作者联合会公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，比2018年预算增加/减少0元，增减变动原因分析：无增减；运行维护费0元，比2018年预算增加/减少0元，增减变动主要原因分析：.无增减，主要用于保障......（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县文学艺术工作者联合会公务接待费预算数15000元，比2018年预算/减少1000元，减少主要原因分析：厉行节约，公务接待减少。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县文学艺术工作者联合会2019年政府购买服务。

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县文学艺术工作者联合会2019年机关运行经费财政拨款预算11179.12元，主要用于办公费、工会经费、其他交通费用等支出，与上年相比减少10656元。主要原因是人员减少。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，石屏县文学艺术工作者联合会国有资产总额184649.29元，其中：流动资产8015.29元，固定资产171134元，无形资产5500元。

（三）本部门预算绩效情况说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

石屏县文学艺术工作者联合会无预算绩效情况说明。

（四）项目支出绩效目标

石屏县文学艺术工作者联合会2019年无项目支出绩效目标。

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

（五）县对下转移支付绩效目标表

石屏县文学艺术工作者联合会无对下转移支付绩效目标。

第二部分 石屏县文学艺术工作者联合会2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

根据本部门的工作职责编写，至少编写3条以上（可参照州级部门的名词解释内容）。

（一）一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。 

（二）其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。 

（三）用事业基金弥补收支差额，为我办用事业基金弥补当年收支缺口的资金。 

（四）基本支出，指为保证我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

（六）"三公"经费，指我办用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

（七）、机关运行经费，指为保障我办机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

石屏县文学艺术工作者联合会

2019年4月10日

监督索引号53252500172100111