红河州石屏县小路南木材检查站2019年部门预算

　　红河州石屏县小路南木材检查站2019年部门预算

　　红河州石屏县小路南木材检查站2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河州石屏县小路南木材检查站2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州石屏县小路南木材检查站2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、部门本级项目支出绩效目标表

　　十一、部门转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州石屏县小路南木材检查站2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　宣传、执行《中华人民共和国森林法》和国家其他有关木材运输检查监督的法规、政策；依法查验木材运输证件，制止违法运输木材；根据县级以上林业行政主管部门或者有关单位的依法授权或委托，履行相应职责。

　　（二）机构设置情况

　　红河州石屏县小路南木材检查站属全额拨款的公益一类事业单位，是林业局下属股所级事业单位，没有内设机构。

　　（三）重点工作概述

　　2019年认真宣传、贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《云南省森林条例》、《云南省木材运输管理办法》、《木材检查站管理办法》和国家其他有关木材运输检查监督的法规、政策；依法查验木材运输证件，制止违法运输木材；根据县级以上林业行政主管部门或者有关单位的依法授权或委托，履行相应职责。年平均检查流量为1000余车次，材积为2万余立方米。通过设立检查站，有效保护了该地区森林资源，维护了木材市场的正常流通，避免了滥砍滥伐现象的发生,对于生态环境的保护和治理起着积极重要的作用。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入810972.48元，其中：一般公共预算财政拨款810972.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。无上年数据对比（自2018年5月独立核算）。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入810972.48元，其中:本年收入810972.48元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款810972.48元（本级财力810972.48元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。无上年数据对比（自2018年5月独立核算）。

　　预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2019年部门预算总支出 810972.48元。财政拨款安排支出810972.48元，其中，基本支出810972.48元，项目支出0元。无上年数据对比（自2018年5月独立核算）。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2019年预算总支出810972.48元，按支出功能科目分类：

　　1、2080502款支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，主要用于退休人员退休费支出。无上年数据对比（自2018年5月独立核算）。

　　2、2080505款支出82672.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.19%，主要用于基本养老保险费支出。无上年数据对比（自2018年5月独立核算）。

　　3、2101102款支出39260.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%，主要用于医疗保险费支出。无上年数据对比（自2018年5月独立核算）。

　　4、2130204款支出644993.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.53%，主要用于在职人员工资支出。无上年数据对比（自2018年5月独立核算）。

　　5、2210201款支出44045.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金。无上年数据对比（自2018年5月独立核算）。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（本条按部门预算支出经济科目分类）

　　经济科目分组（其中：基本支出810972.48元，项目支出0元）。无上年数据对比（自2018年5月独立核算）。

　　1、工资福利支出800830.8元（包括基本工资207084.00元，津贴补贴129204.00元，奖金17257.00元，绩效工资277380.00元，机关事业单位基本养老保险缴费82672.80元，职工基本医疗保险缴费37202.76元，其他社会保障缴费5984.96元，住房公积金44045.28元。无上年数据对比（自2018年5月独立核算）。

　　2、商品和服务支出10141.68元（包括6000.00元，工会经费4141.68元）。无上年数据对比（自2018年5月独立核算）。

　　3、对个人和家庭的补助0元。无上年数据对比（自2018年5月独立核算）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　我单位无政府采购预算情况。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

　　2019年部门预算总收入810972.48元。其中，本级财力安排收入810972.48元。无上年数据对比（自2018年5月独立核算）。

　　2019年部门预算总支出810972.48元。本级财力安排支出810972.48元，其中，基本支出810972.48元，项目支出0元。无上年数据对比（自2018年5月独立核算）。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　无上年数据对比（自2018年5月独立核算）。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　无上年数据对比（自2018年5月独立核算）。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　我单位无项目支出预算。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州石屏县小路南木材检查站2019年无财政拨款“三公”经费预算。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数无对比。

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州石屏县小路南木材检查站因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0元。无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州石屏县小路南木材检查站公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，比2018年预算增加/减少0元，无增减变动。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州石屏县小路南木材检查站公务接待费预算数0元，比2018年预算增加/减少0万元，无增减变动。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　我单位无政府购买服务。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州石屏县小路南木材检查站2019年机关运行经费财政拨款预算0元，与上年相比无变动。

　　（二）国有资产占用情况

　　 截至2018年12月31日，红河州石屏县小路南木材检查站国有资产总额9973.55元，其中：流动资产9973.55元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　我单位无预算绩效情况。

　　（四）项目支出绩效目标

　　我单位无项目支出绩效目标情况。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　无对下转移支付绩效目标

　　第二部分 石屏县小路南木材检查站2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、部门本级项目支出绩效目标表

　　十一、部门转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国为资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金专项收入。

　　三、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。

　　四“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公用印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。