石屏县城市建设管理局2019年预算公开

石屏县城市建设管理局

2019年部门预算

石屏县城市建设管理局2019年预算公开

目录

第一部分石屏县城市建设管理局2019年部门预算编制说明

第二部分石屏县城市建设管理局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分名词解释

第一部分石屏县城市建设管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织起草贯彻执行行业法律法规的实施意见；负责规范文件的审核工作；指导住房和城乡建设系统普法和行政执法工作，承担行政复议和行政应诉；负责办理人大代表和政协委员会提案；对违反城市规划的建设用地、擅自占用、挖掘、损坏城市道路，损坏、危害桥涵、路灯、防洪堤坝、排水及污水处理设施方面的违法行为进行监察；对损坏、危害城市供水、供气、供热、公共交通设施和违反城市公共客运交通管理、地下水资管理、节约用水管理方面的违法行为、对擅自占用、损坏、拆除环境卫生设施、场地，破坏城市市容和环境卫生方面的违法行为进行监察；对损毁城市绿地、花草、树木、园林绿化设施、违反风景名胜区规划、管理，破坏风景名胜资源方面的违法行为进行监察；对违反城市房屋拆迁和预售商品房等城市房地产建设管理方面的违法行为、对乱堆放、泼洒施工渣土、建筑材料和建设施工扰民方面的违法行为进行监察；对其他涉及城市建设方面的违法行为进行监察。负责住房和城乡建设领域执法稽查工作，组织对城乡建设领域的重大违法违规行为进行专案稽查并提出处理意见；建立并管理稽查举报、统计系统，受理投诉举报并定期公布稽查工作情况。

（二）机构设置情况

石屏县城市建设管理（单位）设有：办公室、一中队、二中队、三中队。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍。

1.积极推进城乡人居环境提升行动，充分发挥城市管理职能。清理规范和取缔各类占道经营行为。

2.重点整治扬尘污染。加大建筑工地文明施工的管理力度，从源头上规范渣土运输，设置临时执勤点和流动巡逻，督促施工场地完善车辆清洗设施，依法查处不密封包扎覆盖造成路面污染施工车辆。

3.依法规范，做好广告牌管理工作。严格按照《关于加强户外广告、霓虹灯设置的管理规定》，对新增的户外广告牌实行了登记管理；审核批准促销活动；拆除未批准擅自摆放悬挂的门店招牌、落地小广告、横幅布标。

4.全面治理城市“牛皮癣”小广告，并按执法程序实施了行政处罚。

5.加强市政基础设施的管理和监察力度。审批城市道路占用挖掘申请，查处窨井盖破损情况。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制0人，其中：行政编制 0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2451971.95元，其中：一般公共预算财政拨款2430096.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转33475.11元。与上年相比增减变动情况：

1、一般公共预算财政拨款与2018年对比增加了186653.3元，主要增减变动原因分析： 2120104款增加机关综合考核奖励；

2、2019年上年结转与2018年上年结转相比减少723893.45元，主要增减变动原因分析：2018年新录用城管协管员，财政拨款结转减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2451971.95元，其中:本年收入2430096.84元，上年结转21875.11元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2430096.84元（本级财力2430096.84元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增减变动情况：

1、一般公共预算财政拨款与2018年对比增加了186653.3元，主要增减变动原因分析： 2120104款增加机关综合考核奖励；

2、2019年上年结转与2018年上年结转相比减少670376.29元，主要增减变动原因分析：2018年新录用城管协管员，财政拨款结转减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2430096.84元。财政拨款安排支出 2430096.84元，其中，基本支出2430096.84元，项目支出0元。与上年对比增加了186653.3元，主要增减变动原因分析： 2120104款增加机关综合考核奖励。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年预算支出2430096.84元，财政拨款安排支出 2430096.84元，按功能科目分组：

1、2080501款归口管理的行政单位离退休支出32978.8元，主要用于退休人员工资，与上年相比增加25200元，主要原因分析为：2019年增加提高退休人员补助；

2、 2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出86227.2元，主要用于在职人员养老保险缴费，与上年相比减少5115.6元，主要原因分析为：2019年调整缴费基数；

3、2080506款机关事业单位基本职业年金缴费支出0元，主要用于在职人员职业年金缴费，与上年相比减少36537.12元，主要原因分析为：2019年未计提职业年金缴费支出；

4、2101101款行政单位医疗41203.24元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费，与上年相比减少1875.02元，主要原因分析为：2019年调整缴费基数；

5、2120104款城管执法2217951.28元，与上年对比增加了203374元，主要增减变动原因分析：增加在职人员机关综合考核奖励；

6、2120201款住房公积金51736.32元，主要用于在职人员住房公积金缴费，与上年相比减少1607.04元，主要原因分析为：2019年调整缴费基数。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年预算支出2430096.84元，财政拨款安排支出 2430096.84元。按部门预算支出经济分类：

1、301款工资福利支出898712.12元（其中：基本支出898712.12元，项目支出0元），与上年相比减少1278753.34元，主要增减变动原因分析为：2018年临时工工资在其他工资福利中支出，2019年临时工工资在劳务费中支出；

2、302款商品和服务支出1498505.92元（其中：基本支出1498505.92元，项目支出0元），与上年相比基本支出增加1440206.64元，主要增减变动原因分析：2018年临时工工资在其他工资福利中支出，2019年临时工工资在劳务费中支出；

3、303款对个人和家庭的补助支出32878.8元（其中：基本支出32878.8元，项目支出0元），与上年相比增加25200元，主要增减变动原因分析为：2019年增加提高退休人员补助。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入2430096.84元。其中，本级财力安排收入2430096.84元。与上年比对增加了186653.3元。

2019年部门预算总支出 2430096.84元。本级财力安排支出 2430096.84元，其中，基本支出2430096.84元，项目支出0元。与上年比对增加了186653.3元，主要增减变动原因分析： 2120104款增加机关综合考核奖励；

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入与上年对比增加了186653.6元，主要增减变动原因分析：主要增减变动原因分析： 2120104款增加机关综合考核奖励。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算基本支出2430096.84元，与上年比对增加了186653.3元，主要增减变动原因分析： 2120104款增加机关综合考核奖励。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县城市建设管理局2019年财政拨款“三公”经费预算总额25000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出25000元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少53000元，减少的主要原因是：公务用车改革，减少公务用车运行费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县城市建设管理局因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元。增减变动主要原因分析无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县城市建设管理局公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，比2018年预算增加/减少0元，增减变动原因分析：无；运行维护费0元，比2019年预算减少53000元，增减变动主要原因分析：公务用车改革，减少公务用车运行费。

（三）公务接待费

2019年石屏县城市建设管理局公务接待费预算数25000元，比2018年预算增加/减少0元，增减变动主要原因分析：按照2018年预算执行情况，2019年公务接待预算数无需变动。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县城市建设管理局2019年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县城市建设管理局2019年机关运行经费财政拨款预算1498505.92元，主要用于城市建设管理工作日常公用经费支出。与上年比对增加了1440206.64元，主要增减变动原因分析：增加了城市建设管理工作临时工工资收支预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县城市建设管理局国有资产总额484362.52元，其中：流动资产34228.06元，固定资产444818元，无形资产5316.46元。

（三）本部门预算绩效情况说明

本单位以预算绩效目标实现为导向，加强制度建设，提高绩效自评质量。深入开展财政支出绩效评价，对资金实施绩效自评。

单位按预算绩效目标合理合法合规的使用一般公共预算安排资金及各项资金，确保资金安全、专款专用，较好地完成了年初预算相关指标性任务。

（四）项目支出绩效目标

石屏县城市建设管理2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元，其中：0项目安排0元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分石屏县城市建设管理局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、用事业基金弥补收支差额，为我局用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

四、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、"三公"经费，指我镇用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

石屏县城市建设管理局

2019年4月10日