石屏县牛街中学2019年部门预算公开

目录

第一部分 石屏县牛街中学2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县牛街中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县牛街中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的初中教育工作。

（二）机构设置情况

石屏县牛街中学设有：校长室、办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、工会、电教室、团委、财务室。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务：

1.积极办好本镇的初中教育，促进本镇教育教学管理工作。

2.按照干部和教师的在职人数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

3.按照上级有关部门的规定，负责对本镇中学的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

4.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

5、组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制71人，其中：行政编制0人，事业编制71人。在职实有67人，其中：财政全供养 67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入9740824.21元，其中：一般公共预算财政拨款9740824.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加1869879.78元，主要原因为职工人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入9740824.21元，其中:本年收入9740824.21元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9740824.21元（本级财力9740824.21元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加1869879.78元，主要原因为职工人数增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出9740824.21元。财政拨款安排支出9740824.21元，其中，基本支出9740824.21元，项目支出0元。与上年相比基本支出增加1869879.78元，主要原因为职工人数增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.按支出功能科目分205（类）02（款）03(项）初中教育支出7676487.21元，与上年相比增加2060182.16元，主要原因为职工人数增加。

2.按支出功能科目分208（类）05（款）02(项）事业单位离退休支出180809.4元,与上年相比增加114996元，主要原因为提高退休人员工资。

3.按支出功能科目分208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出支出937740元,与上年相比增加10590元，主要原因为缴纳养老保险职工人数增加。

4.按支出功能科目分210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出447022元,与上年相比增加10910.5元，主要原因为职工人数增加。

5.按支出功能科目分221（类）02（款）01(项）住房公积金支出498765.6元,与上年相比增加44061.12元，主要原因为职工人数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出9740824.21元，项目支出0元）：

1. 按政府预算支出经济分类科目：

（1）经济科目分505（类）01（款）对事业单位经常性补助-工资福利支出9512892.25元，与上年相比增加1744690.02元，主要原因为职工人数增加，工资增加。

（2）经济科目分505（类）02（款）对事业单位经常性补助-商品和服务支出47722.56元，与上年相比增加4193.76元，主要原因为职工人数增加，工会经费增加。

（3）经济科目分509（类）01（款）对个人和家庭的补助-社会福利和救助支出10656元，与上年相比减少7404元，主要原因为遗嘱补助人员去世一人，补助金额减少。

（4）经济科目分509（类）05（款）对个人和家庭的补助-离退休费支出169553.4元，与上年相比增加128400元，主要原因为提高退休人员工资。

2. 按部门预算支出经济分类科目：

（1）经济科目分301（类）01（款）工资福利支出-基本工资支出2356128元，与上年相比增加209688元，主要原因为职工人数增加，基本工资增加。

（2）经济科目分301（类）02（款）工资福利支出-津贴补贴支出1891800元，与上年相比增加158064元，主要原因为职工人数增加，津贴补贴增加。

（3）经济科目分301（类）03（款）工资福利支出-奖金支出196344元，与上年相比增加17474元，主要原因为职工人数增加，奖金增加。

（4）经济科目分301（类）07（款）工资福利支出-绩效工资支出3140550元，与上年相比增加1658670元，主要原因为增加提高奖励性绩效工资项，绩效工资增加。

（5）经济科目分301（类）08（款）工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出937740元，与上年相比增加10590元，主要原因为缴纳养老保险职工人数增加。

（6）经济科目分301（类）10（款）工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出421983元，与上年相比增加4765.5元，主要原因为职工人数增加。

（7）经济科目分301（类）12（款）工资福利支出-其他社会保障缴费支出69581.65元，与上年相比增加18237.4元，主要原因为职工人数增加。

（8）经济科目分301（类）13（款）工资福利支出-住房公积金支出498765.6元，与上年相比增加44061.12元，主要原因为职工人数增加。

（9）经济科目分302（类）01（款）商品和服务支出-办公费支出600元，与上年相比金额不变，主要原因为退休职工人数不变。

（10）经济科目分302（类）28（款）商品和服务支出-工会经费支出47122.56元，与上年相比增加4193.75元，主要原因为工会会员人数增加。

（11）经济科目分303（类）02（款）对个人和家庭的补助-退休费支出169553.4元，与上年相比增加128400元，主要原因为提高退休人员工资。

（12）经济科目分303（类）05（款）对个人和家庭的补助-生活补助支出10656元，与上年相比减少7404元，主要原因为遗嘱补助人员去世一人，减少一人。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入9740824.21元。其中，本级财力安排收入9740824.21元。与上年相比增加1869879.78元，主要原因为职工人数增加。

2019年部门预算总支出 9740824.21元。本级财力安排支出 9740824.21元，其中，基本支出9740824.21元，项目支出0元。与上年相比总支出与基本支出均增加1869879.78元，主要原因为职工人数增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2018年部门预算总收入为7870944.43元，2019年部门预算总收入9740824.21元，较去年相比总收入增加1869879.78元，增长23.75%。变动的主要原因为在职职工提高工资且人数增加，工资福利增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2018年部门基本支出为7870944.43元，2019年部门基本支出9740824.21元，较去年相比基本支出增加1869879.78元，增长23.75%。变动的主要原因为在职职工提高工资且人数增加，工资福利增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2018年部门项目支出为0元，2019年部门基本支出0元，较去年相比项目支出不变。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县牛街中学2019年财政拨款“三公”经费预算总额28020元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出8380元，公务接待费支出19640元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少20元，减少的主要原因是：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善公务用车购置及运行费管理制度和接待经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制经费预算及支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县牛街中学因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算减少0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县牛街中学公务用车购置及运行维护费预算数8380元。其中：购置费0元，比2018年预算减少0元；运行维护费8380元，比2018年预算减少10元，增减变动主要原因分析：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，主要用于保障到学生家入户家访工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县牛街中学公务接待费预算数19640元，比2018年预算减少10元，增减变动主要原因分析：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善接待经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制接待经费预算及支出。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县牛街中学2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县牛街中学2019年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，石屏县牛街中学国有资产总额22951567.88元，其中：流动资产7280205.14元，非流动资产15671362.74元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

无

（五）县对下转移支付绩效目标表

无

第二部分 石屏县牛街中学2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

                                  石屏县牛街中学

                                   2019年4月3日