石屏县坝心中学2019年部门预算公开

目录

第一部分 石屏县坝心中学2019年部门预算编制说明

第二部分石屏县坝心中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分石屏县坝心中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）石屏县坝心中学主要职责

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义建设者和接班人。我校是全日制初级中学，承担义务教育初中阶段教育教学工作。

（二）机构设置情况

石屏县坝心中学设有：办公室、总务处，教务处，工会室，德育室。

（三）重点工作概述

在县教育局及当地党委、政府的领导、关怀下，在全校教职工的支持和配合下，全面推进素质教育，抓学习、抓师德、抓常规、抓改革、抓安全、抓特色。坚持以科学发展观统领学校工作全局，办人民满意教育为宗旨，走“不求人人升学，但求人人成才”的办学之路，进一步贯彻“以人为本”的教学思想，规范教育管理，提升教学质量，努力完成了预定工作目标。所做的重点工作是：一、加强教育教学管理。二、重视德育工作。三、做好校园建设工作。

二、预算单位基本情况

石屏县坝心中学编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下：在职人员编制73人，其中：行政编制 0人，事业编制73人。在职实有74人，其中：财政全供养74人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 27人，其中：离休 0人，退休 27人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 12,803,341.53元，其中：一般公共预算财政拨款12,803,341.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加1,926,935.55元，增加的原因是2050203款人员工资增加，2080502款退休人员的退休费增加以及2101102款及2210201款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入12,803,341.53元，其中:本年收入12,803,341.53元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,803,341.53元（本级财力12,803,341.53元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加的原因是2050203款人员工资增加，2080502款退休人员的退休费增加以及2101102款及2210201款收入增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出12,803,341.53元。财政拨款安排支出 12,803,341.53元，其中，基本支出12,803,341.53元，项目支出0元。与上年相比增加1,926,935.55元，增加的原因是2050203款人员工资增加，2080502款退休人员的退休费增加以及2101102款及2210201款收入增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2050203初中教育支出9,594,094.39元，2080502款事业单位离退休752,649元，2080505款机关事单位养老保险费支出1,219,246.80元，2101102款事业单位医疗583,304.06元，2210201款住房支出654,047.28元．与上年相比增加1,926,935.55元，减变动情况如下：

1、2050203款比上年增加1,930,277.19元，主要是人员工资增加。

2、2080502款增加558,892元，主要是退休费用增加。

3、2210201款比上年增加21,732.48元，主要是工资增加，缴费也随增。

4、2101102款减少18,113.8元，主要是因为本年缴费基数较上年有变动。

5、2080505款比上年减少55,824元，主要是人员变动（人员退休）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.按部门预算支出经济分类科目，包括：301工资福利支出11,893,820.37元。301工资福利支出包括：30101基本工资3,343,608元，30102津贴补2,236,506元，30103奖金278,634元，30107绩效工资3,610,560元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1,219,246.80元，30110职工基本医疗保险缴费548,661.06元，30112其他社会保障缴费92,557.23元，30113住房公积金654,047.28元。

302商品和服务支出69,572.16元， 302商品和服务支出包括：30201办公费2,700.00元，30228工会经费66,872.16元。

303对个人和家庭补助支出749,949元， 303对个人和家庭补助支出包括: 30302退休费733,869.00元，30305生活补助16,080.00元。

2.政府预算支出经济分类科目

505对事业单位经常性补助12,053,392.53元， 505对事业单位经常性补助包括:50501工资福利支出11,983,392.53元，50502商品和服务支出69,572.16元。

509对个人和家庭的补助749，949.00元， 509对个人和家庭的补助包括:50901社会福利和救助16080元，50905离退休费733，869.00元。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入12,803,341.53元。其中，本级财力安排收入12,803,341.53元。与上年相比增加1,926,935.55元。

2019年部门预算总支出 12,803,341.53元。本级财力安排支出 12,803,341.53元，其中，基本支出12,803,341.53元，项目支出0元。与上年相比增加1,926,935.55元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

1、2050203款比上年增加1,930,277.19元，主要是人员工资增加。

2、2080502款增加558,892元，主要是退休费用增加。

3、2210201款比上年增加21,732.48元，主要是工资增加，缴费也随增。

4、2101102款减少18,113.8元，主要是因为本年缴费基数较上年有变动。

5、2080505款比上年减少55,824元，主要是人员变动（人员退休）。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1、2050203款比上年增加1,930,277.19元，主要是人员工资增加。

2、2080502款增加558,892元，主要是退休费用增加。

3、2210201款比上年增加21,732.48元，主要是工资增加，缴费也随增。

4、2101102款减少18,113.8元，主要是因为本年缴费基数较上年有变动。

5、2080505款比上年减少55,824元，主要是人员变动（人员退休）。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县坝心中学2019年财政拨款“三公”经费预算总额43,000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出34,000.00元，公务接待费支出9,000.00元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少2,000.00元，减少的主要原因是：严格执行节约，减少公务用车，严格执行公务接待标准。

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县坝心中学因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元。无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县坝心中学公务用车购置及运行维护费预算数34,000.00元。其中：购置费0元，比2018年预算无增减变动；运行维护费34,000.00元，比2018年预算增加/减少1,000.00元，增减变动主要原因分析：.严格执行节约，减少公务用车，主要用于保障.教育教学工作的开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县坝心中学公务接待费预算数9,000.00元，比2018年预算减少1,000.00元，增减变动主要原因分析：严格执行节约，严格执行公务接待标准。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县坝心中学2019年机关运行经费财政拨款预算0元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县坝心中学国有资产总额25,333,474.36元，其中：流动资产1,017,277.55元，固定资产24,316,196.81元。见附表6—14。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

无

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县坝心中学2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

                            石屏县坝心中学

                             2019年4月1日