石屏县林业技术推广站2019年部门预算

　　石屏县林业技术推广站2019年部门预算

　　石屏县林业技术推广站2019年预算公开

　　目录

　　第一部分石屏县林业技术推广站 2019年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县林业技术推广站2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、部门本级项目支出绩效目标表

　　十一、部门转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 石屏县林业技术推广站2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对照政府批准的“三定”方案，石屏县林业技术推广站主要职责是：承担种苗、造林、营林质量管理；宣传贯彻执行《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国农业技术推广法》等林业法律法；编制全县林业科技发展规划年度计划，承担省、州、县下达的林业科技推广项目；组织林业科技成果转让，举办各种形式的林业技术培训、技术咨询、信息传递，为林农进行成熟可靠有效的实用技术服务；配合上级林业科研攻关和试验、示范课题；配合全县山区综合开发项目，重点搞好林业开发工作；加强林业项目规划及所取得的成果管理，建立健全林业技术管理。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县林业技术推广站属于全额拨款的公益一类事业单位，是林业局下属的股所级事业单位，无内设机构。

　　（三）重点工作概述

　　一是积极做好2018年造林绿化用苗培育工作。按照造林任务要求，培育各类造林用苗木。做好综示区已移袋绿化用大袋苗1600余株红豆杉、3000余株圆柏，7000株黄连木大袋苗装袋培育管理工作，新植黄连木大苗2000余株，出圃黄连木大苗4000余株。做好综示区现有的云南松苗、合欢苗、长果大头茶苗、绿化用圆柏苗的管理工作，做好苗木的换袋移栽准备工作；二是做好30亩薄壳山核桃示范基地的管理工作。在对现有的薄壳山核桃进行施肥、修剪等管理的同时，补植山核桃苗130株，确保示范的整齐规范；三是开展了云南松林下抚育合作项目的前期测量工作。在牛达林区完成了3个样地，1500余株林木的测量工作，为下一步的项目全面开展做好准备。四是做好清明节植树绿化工作的苗木准备和保障工作。2018年清明节期间，林技站认真做好免费柏树苗木的准备和发放工作。2018年共向祭扫群众免费发放圆柏苗3千余株，较好地满足群众在清明节期间通过植树这一文明方式进行祭扫的需求；五是采取引进资金、技术进行合作管理的方式做好综示区杨梅结果树和幼树的管理工作，对结果杨梅进行了施肥、抹芽、修剪、病虫害防治等工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休 0人，退休3人。

　　车辆编0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 1480200.50元，其中：一般公共预算财政拨款1480200.50元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加了233985.21元，增加18.78%，主要变动原因分析是增加在职人员工资及退休人员退休费的增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入1480200.50元，其中:本年收入1480200.50元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1480200.50元（本级财力1480200.5元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加了233985.21元，增加18.78%，主要变动原因分析是增加在职人员工资及退休人员退休费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1480200.50元。财政拨款安排支出 1480200.50元，其中，基本支出1480200.50元，项目支出0元。与上年相比增加了233985.21元，增加18.78%，主要变动原因分析是增加在职人员工资及退休人员退休费增加。　

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2019年预算总支出1480200.50元，按支出功能科目分组：

　　1、2080502款支出85823.40元，占一般公共预算拨款支出的5.80%，主要用于退休人员提高的退休费及遗属补助支出，比上年增加支出61212元，增加原因是退休人员提高退休费；

　　2、2080505款支出142744.80元，占一般公共预算拨款支出的9.64%，主要用于养老保险费支出，比上年减少支出8416.8元，原因是养老保险基数调整；

　　3、2101102款支出68694.16元，占一般公共预算拨款支出的4.64%，主要用于职工基本医疗保险，比上年减少支出2994.56元，原因是医疗保险支出基数调整；

　　4、2130204款支出1106896.06元，占一般公共预算拨款支出的74.78%，主要用于在职人员工资福利支出，比上年增加支出243063.77元，原因是在职人员工资增加；

　　5、2210201款76042.08元，占一般公共预算拨款支出的5.14%，主要用于机构按规定比例缴纳的职工住房公积金，比上年增加支出1585.44元，原因是公积金缴费基数调整。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1480200.50元，项目支出0元）。与上年相比一般公共预算财政拨款支出增加了233985.21元。增加18.78%，增加的原因是在职人员基本工资增加及退休人员退休费的增加。

　　部门预算支出1480200.50元,按照经济分类科目分类，其中：

　　1、         工资福利支出1377049.42元（包括基本工资366384元，津贴补贴217092元，奖金30532元，绩效工资468780元，机关事业单位基本养老保险缴费142744.8元，职工基本医疗保险缴费64235.16元，其他社会保障缴费11239.38元，住房公积金76042.08元）。比上年增加172552.17元，增加原因是在职人员基本工资增加及社会保险费基数调整。

　　2、         商品和服务支出17627.68元（包括办公费10300元，工会经费7327.68元）。比上年增加221.04元，增加原因是工会经费增加。

　　3、         对个人和家庭的补助85523.40元（包括退休费82259.40元，遗属人员生活补助3264元），比上年增加61212元，增加原因是退休人员提高退休费及遗属人员生活补助标准提高。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　我单位无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年本部门无预算编制政府采购。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入1480200.50元。其中，本级财力安排收入1480200.50元，与上年相比一般公共预算财政拨款增加233985.21元，增加18.78%，增加的原因是在职人员基本工资增加及退休人员退休费增加。

　　2019年部门预算总支出 1480200.50元。本级财力安排支出 1480200.50元，其中，基本支出1480200.50元，项目支出0元。与上年相比一般公共预算财政拨款增加233985.21元，增加18.78%，增加的原因是在职人员基本工资增加及退休人员退休费增加。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年比2018年部门收入增加233985.21元，增加18.78%，增加的原因是在职人员基本工资增加及退休人员退休费的增加。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年比2018年部门基本支出预算增加233985.21元，增加18.78%，支出增加的原因是在职人员基本工资增加及退休人员退休费的增加。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　我单位无项目支出预算。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　石屏县林业技术推广站2019年财政拨款“三公”经费预算总额8000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出5000.00元，公务接待费支出3000.00元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0元，无变动。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年石屏县林业技术推广站因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元。无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年石屏县林业技术推广站公务用车购置及运行维护费预算数5000元。其中：购置费0元，比2018年预算减少0元；运行维护费5000元，比2018年预算减少0元，主要用于保障林业技术推广工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年石屏县林业技术推广站部公务接待费预算数3000元，比2018年预算减少0元。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　石屏县林业技术推广站2019年无政府购买服务。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　石屏县林业技术推广站2019年机关运行经费财政拨款预算0元，主要用于林业技术推广试验示范工作。与上年相比无变动。

　　（二）国有资产占用情况

　　 截至2018年12月31日，石屏县林业技术推广站国有资产总额418852.78元，其中：流动资产25277.73元，固定资产393575.05元（汽车136769元，其他固定资产256806.05元）。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　我单位无预算绩效情况。

　　（四）项目支出绩效目标

　　石屏县林业技术推广站无项目支出绩效目标情况。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　无对下转移支付绩效目标。

　　第二部分 石屏县林业技术推广站2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、部门本级项目支出绩效目标表

　　十一、部门转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。

　　四、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。