石屏县林木种苗站2019年部门预算

　　石屏县林木种苗站2019年部门预算

　　石屏县林木种苗站2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 石屏县林木种苗站2019年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县林木种苗站2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、部门本级项目支出绩效目标表

　　十一、部门转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 石屏县林木种苗站2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　宣传和贯彻执行《中华人民共和国种子法》，《云南省林木种子条例》以及与林木种苗工作相关的方针、政策和法律法规，负责全县种苗发展规划和年度计划、年度报表和种苗生产调剂、指导种苗生产经营管理、林木种苗资源和林木引种管理；负责林木种苗质量检验监督管理；林木种子生产、经营许可证核发管理。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县林木种苗站属全额拨款的公益一类事业单位，是林业局下属的股所级事业单位，没有内设机构。

　　（三）重点工作概述

　　2019年石屏县林木种苗站的主要工作是：1、开展苗木检测检验工作，2、开展苗木市场检查，3、做好相关服务保障工作，4、开展造林苗木准备和检验工作，5、做好林木种子生产、经营许可证核发管理工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 785058.08元，其中：一般公共预算财政拨款785058.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比一般公共预算财政拨款增加165381.50元，增加26.69%，增加的原因是在职人员基本工资增加及退休人员退休费的增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 785058.08元，其中:本年收入785058.08元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款785058.08元（本级财力785058.08元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比一般公共预算财政拨款增加165381.50元，增加26.69%，增加的原因是在职人员基本工资增加及退休人员退休费的增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 785058.08元。财政拨款安排支出 785058.08元，其中，基本支出785058.08元，项目支出0万元。与上年相比一般公共预算财政拨款支出增加165381.50元，增加26.69%，增加的原因是在职人员基本工资增加及退休人员退休费的增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2019年预算总支出785058.08元，按支出功能科目分类：

　　1.2080502款支出 112846.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的 14.37%，主要用于退休人员提高的退休费及遗属生活补助支出。比上年增加支出81612元，增加原因是退休人员提高退休费。

　　2.2080505款支出 68208.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.69 %，主要用于基本养老保险费支出 。比上年减少支出4611.6元，减少原因是养老保险缴费基数调整。

　　3.2101102款支出 33780.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30 %，主要用于医疗保险费支出。比上年减少支出1526.22元，减少原因是医疗保险缴费基数调整。

　　4.2130204款支出534129.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.04%，主要用于在职人员工资支出。比上年增加支出118535.48元，增加原因是在职人员基本工资增加。

　　5.2210201款支出 36093.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.60%，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金。比上年增加支出499.68元，增加原因是公积金缴费基数调整。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出785058.08元，项目支出0元）。与上年相比一般公共预算财政拨款支出增加165381.50元，增加26.69%，增加的原因是在职人员基本工资增加及退休人员退休费的增加。

　　1、工资福利支出663891.08元（包括基本工资166020元，津贴补贴107364元，奖金13835元，绩效工资235350元，机关事业单位基本养老保险缴费68208元，职工基本医疗保障缴费30693.60元，其他社会保障费6326.88元，住房公积金36093.6元）。比2018年增加了83686.22元，增加原因是在职人员基本工资增资及社会保险费缴费基数调整。

　　2、商品和服务支出8720.40元（包括办公费5400元，工会经费3320.40元）。比2018年增加83.28元，增加原因是工会经费增加。

　　3、对个人和家庭的补助112446.6元（包括退休费109182.60元，遗属生活补助3264元），比2018年增加81612元，增加原因是退休人员提高退休费及遗补助人员生活补助标准提高。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　我单位无政府采购预算情况。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入785058.08元。其中，本级财力安排收入785058.08元。与上年相比一般公共预算财政拨款增加165381.50元，增加26.69%，增加的原因是在职人员基本工资增加及退休人员退休费的增加。

　　2019年部门预算总支出785058.08元。本级财力安排支出 785058.08元，其中，基本支出785058.08元，项目支出0元。与上年相比一般公共预算财政拨款支出增加165381.50元，支出增加26.69%，支出增加的原因是在职人员基本工资增加及退休人员退休费的增加

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年比2018年部门收入增加165381.50元，增加26.69%，增加的原因是在职人员基本工资增加及退休人员退休费的增加。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年比2018年部门基本支出预算增加165381.50元，支出增加26.69%，支出增加的原因是在职人员基本工资增加及退休人员退休费的增加。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　我单位无项目支出预算。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　石屏县林木种苗站2019年财政拨款“三公”经费预算总额1000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出1000元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1500元，减少的主要原因是车辆已报废，无车辆运行维护费预算，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县林木种苗站2019年因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元。无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县林木种苗站2019年公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，比2018年预算减少0元，；运行维护费0元，比2018年预算减少1500元，减少变动原因是车辆已报废。主要用于保障林木种苗管理工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　石屏县林木种苗站2019年公务接待费预算数1000元，与2018年的预算数一样。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　我单位无政府购买服务。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　石屏县林木种苗站2019年机关运行经费财政拨款预算0元，主要用于林木种苗监督管理。与上年相比无变动。

　　（二）国有资产占用情况

　　 截至2018年12月31日，石屏县林木种苗站国有资产总额60815.39元，其中：流动资产14525.39元，其他固定资产46290    元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　我单位无预算绩效情况。

　　（四）项目支出绩效目标

　　我单位无项目支出绩效目标情况。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　无对下转移支付绩效目标

　　第二部分 石屏县林木种苗站2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、部门本级项目支出绩效目标表

　　十一、部门转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。

　　四、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。