石屏县龙武中学2019年部门预算公开

目录

第一部分 石屏县龙武中学2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县龙武中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县龙武中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校创办于1974年，是一所具有独立法人资格的中学，配合乡镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及承担龙武中学教育教学管理工作和乡镇实际的中学教育发展规划和学校布局调整规划，抓好组织实施和落实工作，严格控制辍学，推进九年义务教育。

（二）机构设置情况

石屏县龙武中学设有：行政办公室、教务处、总务处、政教处。

（三）重点工作概述

2019年我校将继续在提高教学质量、提供优质教育资源，端正办学思想、优化办学模式等方面进一步完善，在上级主管部门的正确领导下，完成了各项教育教学任务，积极做好中央发展和改革委综合楼项目建设和教学楼撤除重建工作。同时学校财务工作将继续严格执行上级部门安排的预算数，紧紧围绕学校的教育教学工作，合理使用有限的资金，保障学校教学教育工作的顺利进行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制60人，其中：行政编制 0人，事业编制60人。在职实有60人，其中：财政全供养 60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休 8人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入8,542,516.95元，其中：一般公共预算财政拨款8,542,516.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增减变动情况：与上年相比增加 1,470,598.77元，主要原因是新增教师工资福利支出和社会保障支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 8,542,516.95元，其中:本年收入8,542,516.95元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,542,516.95元（本级财力8,542,516.95元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增减变动情况：与上年相比增加1,470,598.77元，主要原因是新增教师工资福利支出和社会保障支出增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 8,542,516.95元。财政拨款安排支出 8,542,516.95元，其中，基本支出8,542,516.95元，项目支出0元。与上年相比增减变动情况：与上年相比增加 1,470,598.77元，主要原因是新增教师工资福利支出和社会保障支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203初中教育6,691,833.59元，主要用于工资福利支出—事业人员支出工资。与上年相比增加1,640,138.89 元，主要原因是人员增加导致经费增加。

2080502事业单位离退休221,780.00元，主要用于对个人和家庭的补助支出。与上年相比增加163,212.00 元，主要原因是工资调整，工资增加。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出810,067.20元，主要用于工资福利支出—人员支出其他。与上年相比减少20,656.80 元，主要原因是人员变动导致养老保险缴费支出减少。

2101102事业单位医疗387,854.24元，主要用于工资福利支出—人员支出其他。与上年相比减少4,301.56 元，主要原因是缴费比率下调。

2210201住房公积金430,981.92元，主要工资福利支出—人员支出其他。与上年相比增24,495.84元，主要原因是基数调整，人员增加导致经费增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 政府预算支出经济科目分类

50501工资福利支出8,280,792.55元。与上年相比增加 1,470,598.77元，主要原因是基数调整，工资增加。

50502商品和服务支出40,744.40元。与上年相比增加  2,345.04元，主要原因是工会经费基数调整。

50901社会福利和救助3,264.00元。与上年相比增加 12.00元，主要原因是遗属补助基数调整。

50905离退休费217,716.00元。与上年相比增加  163,200.00元，主要原因是基数调整，工资增加。

2. 部门预算支出经济科目分类

经济科目分组（其中：基本支出8,542,516.95元，项目支出0元）。与上年相比增加 1,470,598.77元，主要原因是人员增加导致工资福利支出、社会保障支出、住房公积金等支出增加。

30101基本工资1,997,220.00元。与上年相比增加117,252.00元，主要原因是基数调整，工资增加。

30102津贴补贴1,667,856.00元。与上年相比增加    75,648.00元，主要原因是基数调整，工资增加。

30103奖金166,435.00元。与上年相比增加 9,771.00元，主要原因是基数调整，工资增加。

30107绩效工资2,781,900.00元。与上年相比增加   1,431,720.00元，主要原因是基数调整，工资增加。

30108机关事业单位基本养老保险缴费810,067.20元。与上年相比减少20,656.80元，主要原因是人员变动导致养老保险缴费支出减少。

30110职工基本医疗保险缴费364,530.24元。与上年相比减少9,295.56元，主要原因是缴费比率下调。

30112其他社会保障缴费61,802.19元。与上年相比增加14,396.85元，主要原因是基数调整，人员增加。

30113住房公积金430,981.92元。与上年相比增加   24,495.84元，主要原因是基数调整，人员增加导致经费增加。

30201办公费800.00元。与上年相比一样，主要原因是退休人员没有变化。

30228工会经费39,944.40元。与上年相比增加 2,345.04元，主要原因是工资增加，工会经费增加。

30302退休费217,716.00元。与上年相比增加 163,200.00元，主要原因是基数调整，工资增加。

30305生活补助3,264.00元。与上年相比增加 12.00元，主要原因是基数调整，工资增加。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入8,542,516.95元。其中，本级财力安排收入8,542,516.95元。与上年相比增加1,470,598.77元，主要原因是人员增加导致工资福利支出、社会保障支出、住房公积金等支出增加。

2019年部门预算总支出 8,542,516.95元。本级财力安排支出 8,542,516.95元，其中，基本支出8,542,516.95元，项目支出0元。与上年相比增加1,470,598.77元，主要原因是人员增加导致工资福利支出、社会保障支出、住房公积金等支出增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

与上年相比增加1,470,598.77元，主要原因是人员增加导致工资福利支出、社会保障支出、住房公积金等支出增加，所以部门收入增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

与上年相比增加1,470,598.77元，主要原因是人员增加导致工资福利支出、社会保障支出、住房公积金等支出增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县龙武中学2019年财政拨款“三公”经费预算总额44,000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出34,700.00元，公务接待费支出9,300.00元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少129.00元，减少的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，对2019年三公经费进行合理预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县龙武中学因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元。无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

石屏县龙武中学公务用车购置及运行维护费预算数34,700.00元。其中：购置费0元，比2018年预算增加/减少0元，无增减变动；运行维护费34,700.00元，比2018年预算减少50元，增减变动主要原因分析：节约办公用车，主要用于保障学校因公出差、下乡等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

石屏县龙武中学公务接待费预算数9,300.00元，比2018年预算减少79元，增减变动主要原因分析：尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县龙武中学2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县龙武中学2019年机关运行经费财政拨款预算0元。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，石屏县龙武中学国有资产总额15,026,082.76元，其中：流动资产1,385,844.24元，固定资产12,660,388.52元，在建工程979,850.00元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

无

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标。

第二部分 石屏县龙武中学2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

            石屏县龙武中学

            2019年4月9日