石屏县农村能源工作站2019年部门预算

　　石屏县农村能源工作站2019年部门预算

　　石屏县农村能源工作站2019年预算公开

　　目录

　　第一部分石屏县农村能源工作站2019年部门预算编制说明

　　第二部分石屏县农村能源工作站2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、部门本级项目支出绩效目标表

　　十一、部门转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 石屏县农村能源工作站2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　石屏县农村能源工作站的基本职能是推广能源技术、保护农业环境、农村可再生能源、常规能源技术推广、技术规范拟定、农业环境保护。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县农村能源工作站是石屏县林业和草原局下属机构，全称：石屏县农村能源工作站。

　　（三）重点工作概述

　　　　2019年石屏县农村能源工作站将积极与州能源站对接，衔接好各项工作准备。全县农村能源建设仍结合我县实际，按照州林业局、县委和县政府的要求，进一步明确目标，理清发展思路，将延续“减量、增资、提质、增效”的基本原则，结合新农村建设、精准扶贫项目，认真做好全年的工作，切实加强领导，加大宣传力度，继续以发展农村改灶、太阳能等能源建设，积极争取外援项目和州级生态村建设项目，积极发挥生态示范村的作用，在全县继续推行生态村模式，达到多能互补，综合利用的效果。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年3月统计，部门基本情况如下：在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 1人，其中：离休0人，退休 1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入636,166.75元，其中：一般公共预算财政拨款636,166.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与去年相比情况：2018年部门财务总收入549,589.64元，其中：一般公共预算财政拨款549,589.64元。2019年部门财务总收入增加了86577.11元，增加15.8%，增加的主要原因是人员经费的增长。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 636,166.75元，其中:本年收入636,166.75元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款636,166.75元（本级财力636,166.75元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增减变动情况：2019年比2018年财政拨款收入增加了86577.11元，增加15.8%，增加的主要原因是人员经费的增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出636,166.75元。财政拨款安排支出 636,166.75元，其中，基本支出636,166.75元，项目支出0元。与上年相比增减变动情况：2019年比2018年财政拨款支出增加了86577.11元，增加15.8%，增加的主要原因是人员经费的增长。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　功能科目分组20805社会保障和就业支出91,988.80元（其中：2080502事业单位离退体28098.4元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63890.4元），主要用于行政事业单位离退休工资及在职人员基本养老保险缴费支出。与上年相比增减变动情况：2019年比2018年减少9856.8元，增减变动的主要原因是事业单位离退休费增加，机关事业单位职业年金缴费支出未列入预算。

　　功能科目分组21011行政事业医疗支出30465.68元（其中：2101102事业单位医疗30465.68元），主要用于事业单位医疗保险缴费。与上年相比增减变动情况：2019年比2018年减少1205.92元，增减变动的主要原因是事业单位医疗保险金下调。

　　功能科目分组21302林业和草原支出479,345.23元（其中：20130204事业机构支出479345.23元），主要用于事业机构人员支出468775元、人员其它支出3034.79元，商品和服务支出7535.44元。与上年相比增减变动情况：2019年比2018年增加97014.87元，增减变动的主要原因是人员经费支出增加。

　　功能科目分组22102住房保障支出34,367.04元（其中：住房公积金34367.04元），主要用于住房公积金缴费支出。与上年相比增减变动情况：2019年比2018年增加624.96元，增减变动的主要原因是住房公积金缴费增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（本条按部门预算支出经济科目分类）

　　经济科目分组（其中：基本支出636,166.75元，项目支出0元）。

　　工资福利支出600,532.91元（包含基本工资176772元，津贴补贴86712元，资金14731元，绩效工资190560元，机关事业单位基本养老保险缴费63890.4元，职工基本医疗保险缴费28750.68元，其他社会保障缴纳4749.79元，住房公积金34367.04元），比去年增加66075.35元。

　　商品和服务支出7635.44元（包含办公经费4100元，工会经费3535.44元），比去年增加101.76元。

　　对个人和家庭的补助27998.4元（退休费），比去年年增加20400元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　我单位无政府采购预算情况。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入636,166.75元。其中，本级财力安排收入636,166.75元，其中：一般公共预算财政拨款636,166.75元。与上年相比增减变动情况：2019年比2018年增加了86577.11元，增加15.8%，增加的主要原因是人员经费的增长。

　　2019年部门预算总支出636,166.75元。本级财力安排支出 636,166.75元，其中，基本支出636,166.75元，项目支出0元。与上年相比增减变动情况：2019年比2018年支出增加了86577.11元，增加15.8%，增加的主要原因是人员经费的增长。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年比2018年部门收入增加了86577.11元，增加15.8%，增加的主要原因是人员经费的增长。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年比2018年基本支出预算增加了86577.11元，增加15.8%，增加的主要原因是人员经费的增长

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　我单位无项目支出预算。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　石屏县农村能源工作站（单位）2019年财政拨款“三公”经费预算总额3000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出1000元，公务接待费支出2000元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加1000元，增加的主要原因是：公务接待费增长。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年石屏县农村能源工作站（单位）因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加0元。增减变动主要原因无因公出国（境）计划。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年石屏县农村能源工作站（单位）公务用车购置及运行维护费预算数1000元。其中：购置费0元，比2018年预算增加/减少0元，增减变动原因分析：我单位无购置公务用车计划；运行维护费1000元，与2018年预算相比无变动。主要用于保障石屏县农村能源验收检查、建后服务、宣传培训等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年石屏县农村能源工作站（单位）公务接待费预算数2000元，比2018年预算增加1000元，增减变动主要原因分析：项目实施接待人数增加，公务接待费增加1000元。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　我单位无政府购买服务。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　我单位无2019年机关运行经费安排。

　　（二）国有资产占用情况

　　 截至2018年12月31日，石屏县农村能源工作站（单位）国有资产总额2252600.25元，其中：流动资产1939489.25元；通用设备311611，其中公务用车206022元；其它固定资产107089元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　我单位无此情况。

　　（四）项目支出绩效目标

　　我单位无此情况。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　无对下转移支付绩效目标

　　第二部分 石屏县农村能源工作站2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、部门本级项目支出绩效目标表

　　十一、部门转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　　　（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　　　（三）基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。

　　（四）“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。