石屏县哨冲民族中学2019年部门预算公开

石屏县哨冲民族中学2019年部门预算公开

目录

第一部分 石屏县哨冲民族中学2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县哨冲民族中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县哨冲民族中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政

策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，办人民满意教育。

2、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

3、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，

组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不

断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。 教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、

家庭三结合教育。

4、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，

保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，了解教师

教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组

织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方

法。

（二）机构设置情况

石屏县哨冲民族中学设有：教务处、校办公室、校长室、政教处、总务处、财务室。

（三）重点工作概述

根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧；主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制54人，其中：行政编制 0人，事业编制54人。在职实有50人，其中：财政全供养 50人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入6994077.68元，其中：一般公共预算财政拨款6994077.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0万元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加预算收入1117380.95元，增加的主要原因是学生人数增加，教师人数增加,工资等随着增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 6994077.68元，其中:本年收入6994077.68元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6994077.68元（本级财力6994077.68元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加预算收入1117380.95元，增加的主要原因是学生人数增加，教师人数增加,工资等随着增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 6994077.68元。财政拨款安排支出6994077.68元，其中，基本支出6994077.68元，项目支出0元。与上年相比增加预算收入1117380.95元，增加的主要原因是学生人数增加，教师人数增加,工资等随着增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    1、2050203初中教育款财政拨款安排支出5566814.92元，主要用于教师工资、工会经费等支出。与上年预算数4208170.45元相比增加1358644.47元，增加的主要原因是学生人数增加，教师人数增加,工资随着增加。

2、2080502事业单位离退休款财政拨款安排支出59000.00元，主要用于退休教师和合同工的工资还有公用经费支出。与上年预算数31640.00元相比增加27360.00元，增加的主要原因是退休教师的待遇提高了。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费款财政拨款安排支出681487.20元，主要用于在职教职工的单位部分基本养老保险缴费。与上年预算数693 487.20元相比减少12000.00元，减少的主要原因是2019年降低了养老保险缴费基数。

4、2101102事业单位医疗款财政拨款安排支出323819.24元，主要用于在职教职工的单位部分基本医疗保险缴费。与上年预算数325323.24元相比减少1504.00元，减少的主要原因是2019年降低了医疗保险缴费基数。

5、2210201住房公积金款财政拨款安排支出362956.32元，主要用于在职教职工的单位部分住房公积金。与上年预算数340680.96元相比增加22275.36元，增加的主要原因是教师工资比18年增加了一点，2019年按新工资重新核定了住房公积金的缴费基数。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年我单位财政拨款安排支出6994077.68元，全部为基本支出。

1. 政府预算支出经济分类科目：

505对事业单位经常性补助支出6935277.68元，分别是50501工资福利支出6900446.40元，50502商品和服务支出34831.28元。

509对个人和家庭的补助58800.00元为离退休费。

2. 按部门预算支出经济分类科目：

301工资福利支出6900446.40元，分别是30101基本工资1731564.00元，30102津贴补贴1358112.00元，30103奖金：144297.00元，30107绩效工资2253840.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费681487.20元,30110职工基本医疗保险306669.24元，30112其他社会保障缴费49520.64元，30113住房公积金362956.32元，30199其他工资福利支出12000.00元。

302商品和服务支出34831.28元，分别是30201办公费200.00元，30228工会经费34631.28元。

303对个人和家庭补助58800.00元是退休费。

与上年相比工资福利支出增加1069804.07元；商品和服务支出与上年相比增加2216.88元；对个人和家庭补助与上年相比增加45360.00元。增加主要原因：教师工资福利待遇有所提高。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入6994077.68元。其中，本级财力安排收入6994077.68元，与上年相比增加预算收入1117380.95元，增加的主要原因是学生人数增加，教师人数增加,工资等随着增加。

2019年部门预算总支出6994077.68元。本级财力安排支出 6994077.68元，其中，基本支出6994077.68元，项目支出0元。与上年相比增加预算支出1117380.95元，增加的主要原因是学生人数增加，教师人数增加,工资等随着增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入6994077.68元。其中，本级财力安排收入6994077.68元，与上年相比增加预算收入1117380.95元，增加的主要原因是学生人数增加，教师人数增加,工资等随着增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总支出6994077.68元。本级财力安排支出 6994077.68元，其中，基本支出6994077.68元，项目支出0元。与上年相比增加预算支出1117380.95元，增加的主要原因是学生人数增加，教师人数增加,工资等随着增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算项目支出0元。与上年相比无增减，原

因是做预算时，寄宿生生活补助、营养改善计划资金项目支

出未做预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县哨冲民族中学2019年财政拨款“三公”经费预算总额31400.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出20200.00元，公务接待费支出11200.00元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少200.00元，减少的主要原因是：我校将认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善接待经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制接待经费预算及支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年我单位因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算减少0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年我单位公务用车购置及运行维护费预算数20200.00元。其中：购置费0元，比2018年预算减少0元；运行维护费20200.00元，比2018年预算减少100.00元，减少主要原因分析：学校提倡勤俭办公，主要用于保障因工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年我单位公务接待费预算数11200.00元，比2018年预算减少100.00元，减少的主要原因分析：学校提倡勤俭办公。

九、部门政府购买服务情况说明

我单位2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

我单位2019年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，我单位国有资产总额20603683.06元，其中：流动资产2946864.28元，非流动资产17656818.78元,其中固定资产5119460.78元（房屋构筑物：2875460.25元，汽车：107244.00元，其他固定资产:2136756.53元）；在建工程：12537358.00元。

（四）项目支出绩效目标

2019年我单位县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县哨冲民族中学2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

                                石屏县哨冲民族中学

                                2019年4月4日