石屏县森林病虫防治检疫站2019年部门预算

　　石屏县森林病虫防治检疫站2019年

　　部门预算

　　石屏县森林病虫防治检疫站2019年预算公开

　　目录

　　第一部分石屏县森林病虫防治检疫站2019年预算编制说明

　　第二部分石屏县森林病虫防治检疫站2019年预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、部门本级项目支出绩效目标表

　　十一、部门转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 石屏县森林病虫防治检疫站2019年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）     部门主要职责

　　对照政府批准的“三定”方案，县森林病虫防治检疫站的主要职能为：

　　1.森林植物及其产品检疫以及检疫执法；

　　2.林业有害生物监测和防治管理；

　　3.林业有害生物灾害应急防控；

　　（二）机构设置情况

　　石屏县森林病虫防治检疫站，始成立于1991年（石编字〔1991〕06号文件），属石屏县林业局下属股所级财政全额拨款事业单位。于2008年（石机编〔2008〕8号文件）变更为参照公务员法管理事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　石屏县森林病虫防治检疫站2019年重点工作任务介绍。

　　1.负责全县森林植物及其产品检疫工作，以及检疫执法、监督和检查等工作；

　　2.负责全县林业有害生物防治行政管理及业务管理

　　3.负责全县林业有害生物预测预报行政管理及业务管理

　　4.负责全县林业有害生物监测和防治工作技术指导与培训。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年3月统计，部门基本情况如下：在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 684155元，其中：一般公共预算财政拨款684155元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加170297元，变动原因为人员工资按相关标准增资。

　　（二）财政拨款收入情况

　　石屏县森林病虫防治检疫站2019年部门财政拨款收入 684155元，其中:本年收入684155元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款684155元（本级财力684155元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加170297元，变动原因为人员工资按相关标准增资。

　　2019年部门预算总支出684155元。财政拨款安排支出 684155元，其中，基本支出684155元，项目支出0元。与上年相比增加170297元，变动原因为人员工资按相关标准增资。

　　四、预算单位一般公共预算支出情况

　　石屏县森林病虫防治检疫站2019年一般公共预算财政拨款支出684155元，比上年执行数增加170297元，其中基本支684155元，项目支出0元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208（类）05（款）01(项）2019年预算数为92185元，较上年执行数增加70801元，主要是退休工资增资。

　　2.208（类）05（款）05(项）2019年预算数为51790元，较上年执行数减4098元，主要是缴费基数减少。

　　3.210（类）11（款）01(项）2019年预算数为25363元，较上年执行数减少1760元，主要是缴费基数降低。

　　4、210（类）11（款）02(项）2019年预算数为343元，较上年增加343元，原因是2019年把事业退休人员的款项单独列出。

　　5.213（类）02（款）01(项）2019年预算数为483400元，较上年执行数增加12693元，主要是工资项调整支出增加。

　　6.221（类）02（款）01(项）2019年预算数为31074元，较上年执行数增加435元，主要是公积金缴费基数增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　石屏县森林病虫防治检疫站2019年财政拨款支出总计684155元。

　　政府预算支出684155元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出550744元，机关商品和服务支出41526元，对个人和家庭的补助91885元。

　　部门预算支出684155元,其中基本支出684155元，与上年相比增加170297元，变动原因为人员工资按相关标准增资；其中项目支出为0元，与上年相比无增减。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　我单位无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　我单位无政府采购预算情况。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入684155元。其中，本级财力安排收入684155元，与上年相比增加170297元，变动原因为人员工资按相关标准正常增资；

　　2019年部门预算总支出684155元。本级财力安排支出 684155元，其中，基本支出684155元，项目支出0万元。与上年相比基本支出增加170297元，变动原因为人员工资按相关标准增资。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　与上年相比基本支出增加170297元，变动原因为人员工资按相关标准增资；

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　与上年相比基本支出增加170297元，变动原因为人员工资按相关标准增资；

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　我单位无项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　石屏县森林病虫防治检疫站2019年财政拨款“三公”经费预算总额6300元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5000元，公务接待费支出1300元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加2500元，增加的主要原因是：公务用车老化，维修费用增加。

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县森林病虫防治检疫站2019年因公出国（境）费预算数0万元，与上年相比无增减。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县森林病虫防治检疫站2019年公务用车购置及运行维护费预算数5000元。其中：购置费0元，与上年相比无增减；运行维护费5000元，比2018年预算数增加2500元，增加的主要原因是：公务用车老化，维修费用增加。

　　（三）公务接待费

　　石屏县森林病虫防治检疫站2019年公务接待费预算数1300元，与上年相比无增减。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　我单位无部门政府购买服务情况说明

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　石屏县森林病虫防治检疫站2019年机关运行经费财政拨款预算4300元，主要用于日常办公用品，与上年相比无增减变动。

　　（二）国有资产占用情况

　　 截至20191月31日，石屏县森林病虫防治检疫站国有资产总额409212元，其中：流动资产111771元，汽车205153元，其它固定资产92288元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　我单位无预算绩效情况说明。

　　（四）项目支出绩效

　　我单位无项目支出绩效。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　我单位无对下转移支付绩效目标。

　　第二部分 石屏县森林病虫防治检疫站2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、部门本级项目支出绩效目标表

　　十一、部门转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。

　　四、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。