石屏县林业局本级2019年部门预算公开

　　石屏县林业局本级2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 石屏县林业局本级2019年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县林业局本级2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、部门本级项目支出绩效目标表

　　十一、部门转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部                       石屏县林业局（本级）2019年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　根据(石政办发〔2015〕163号)文件石屏县林业局主要职责主要负责林业及其生态建设的监督管理；组织、协调、指导和监督造林绿化工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织、协调、指导和监督湿地保护工作；组织、协调、指导和监督荒漠化防治工作；组织、协调、指导和监督陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用工作；组织和指导林木种子、苗木生产、经营、选育、审定和种质资源的管理工作；承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任工作；组织、协调、指导和监督管理全县森林防火工作；负责管理监督本县林业资金，管理本县林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按照石屏县人民政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；组织、协调、指导新农村能源建设工作；组织指导全县林业系统的行政，组织人事、劳动工资等工作；承担中共石屏县委、石屏县人民政府和上级机关交办的其他事项。

　　主要工作：根据以上主要职能，主要工作办公室主要承办局党委和机关的日常事务、计划财务科监督管理林业重点工程项目资金、造林绿化科（石屏县绿化委员会和天然林保护工程及退耕还林工作领导小组办公室）承担种苗、造林、营林质量管理、资源林政法规科负责组织起草有关地方性法规、政府规章草案;负责林业行政执法管理和监督，协调执法中的生大问题、公益林管理科贯彻执行公益林管理的政策、法律、规章制度、林业改革与产业发展科组织指导林业改革和农村林业发展工作、森林防火科（石屏县森林防火指挥部办公室）监控森林火情，发布森林火险和火灾信息，组织指导协调森林火灾扑救工作、野生动植物保护与自然保护区管理科指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展。

　　（二）机构设置情况

　　2018年石屏县林业局预算编报的单位共1个，其中：行政(事业)单位1个，单位名称：石屏县林业局

　　1.部门实有人员编制13人，实有人员19人。

　　设立行政机构1个，内设机构8个：办公室、计划财务科、造林绿化科（石屏县绿化委员会和天然林保护工程及退耕还林工作领导小组办公室）、资源林政法规科、公益林管理科、林业改革与产业发展科、森林防火科（石屏县森林防火指挥部办公室）、野生动植物保护与自然保护区管理科。

　　2.实有车辆编制10 辆，实有车辆 10辆。

　　（三）   2019年主要工作

　　1.积极做好协调工作

　　一是解读政策，抓住重点。一要认真研究上级扶持政策，掌握政策取向，二要明确投资重点，增强申报针对性，三要把握政策，用足政策。重点项目对事定人，定时间，专人联系。要把应争取的资金，努力争取到位。

　　二是多渠道收集信息，落实资金项目。利用、拓展渠道，积极向上争取资金。加强与上级有关部门的联系与沟通，勤走动，勤汇报，取得上级领导的关注与重视。

　　2.造林工作

　　一是对已实施完成的项目加快检查验收。

　　二是抓紧未开工项目的作业设计编制、招投标等前期准备工作，及时组织项目实施。

　　三是加强与相关部门协商，对计划纳入整合的项目开列清单，尽快开展项目实施。

　　四是加强与上级汇报，争取给予工程项目建设补助，加大投资力度。

　　五是组织实施2019年珠江防护林三期工程项目2万亩，通道面山绿化4500亩，完成323国道视野范围内的桉树替换1310亩建设。整合涉农资金在贫困乡村实施农业林业项目1万亩。

　　六是争取实施2019年陡坡地生态治理项目1.5万亩。

　　3.进一步强化森林资源管理

　　牢固树立“严管林、质为先”的观念，严把造林质量关，坚决杜绝重栽轻管、只讲数量不讲质量现象的发生。切实抓好规划设计和技术指导，确保将各项任务、责任分解落实到每个环节、每个人。

　　一是进一步强化林政资源管理，继续严格执行林木采伐限额管理制度和凭证采伐林木制度，杜绝无证采伐、批少伐多、超计划采伐现象，依法严肃查处乱砍滥伐林木、乱捕滥挖野生动植物等违法行为。

　　二是着力抓好护林防火工作。坚决克服麻痹侥幸思想，加强隐患排查，严格火源管理，做好预警监控和应急值守，抓好防火物资储备，切实做到火患早排除、火情早发现、火灾早处置，确保不发生森林火灾，实现连续29年无重特大森林火灾的好成绩。

　　三是推进生态效益长效机制建立。继续实施森林管护255.49万亩（生态公益林面积98.39万亩，天然商品林禁伐保护157.1万亩）。

　　四是做好林业有害生物防治工作。加强森林病虫害监测和预报，及时准确发布测报信息，有效防控林业有害生物的传播和蔓延，确保林木资源安全；加强检疫检查，严防外来林业有害生物入侵。

　　五是继续加强农村能源建设，整合涉农资金在贫困乡村建太阳能热水器500台、节柴灶500台。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制13人，其中：行政编制 11人，工人2人，事业编制0人。在职实有19人，其中：财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 18人，其中：离休0人，退休 18人。

　　车辆编制10辆，实有车辆10辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入7538827.92元，其中：一般公共预算财政拨款7538827.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年9403940.14元相比减少1865112.22元，主要变动原因是原预算在内的3个事业单位，22名人员独立核算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 7538827.92元，其中:本年收入7538827.92元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7538827.92元（本级财力7538827.92元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年9403940.14元相比减少1865112.22元，主要变动原因是原预算在内的3个事业单位，22名人员独立核算。

　　预算单位支出情况

2019年部门预算总支出7538827.92元。财政拨款安排支出7538827.92元，其中，基本支出3972139.92元，项目支出3566688元。与上年9403940.14元相比减少1865112.22元，主要变动原因是原预算在内的3个事业单位，22名人员独立核算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  功能科目分组20805社会就业保障支出884865.6元，主要用于18人退休工资及机关单位基本养老保险费支出。与上年1110132.8元相比减少225267.2元变动情况缴费数增加

　　1.2080501归口管理的行政单位退离休2019年预算数为598797.6元，较上年执行数151909.8万元增加446887.8元，主要是退休人员工资增加。

　　2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为271668元，较上年执行数642267.6万元，减少370599.6元，主要变动原因是原预算在内的3个事业单位，22名人员独立核算。

　　3. 2080599其他行政事业单位离退休2019年预算数为14400万元，较上年执行数59048万元减少44648元，主要是离休人员死亡遗属补助支出减少。

　　功能科目分组21011行政事业单位医疗134941.6元，主要用于19人在职职工单位医疗费。与上年306786.42元相比减少171844.82元。

　　功能科目分组21302农林水支出6356019.92元，主要用于林业行政运行及防灾减灾项目支出。与上年7652756.96元相比减少1296737.04元，主要变动原因是原预算在内的3个事业单位，22名人员独立核算。

　　1. 2130201行政运行2019年预算数为2467333.2元，较上年执行数1966130.31元增加501202.89元，主要是2019年人员经费支出增加。

　　2.2130204林业事业机构2019年预算数为0元，较上年执行数1893427.93元减1893427.93元，主要变动原因是原预算在内的3个事业单位，22名人员独立核算。

　　3. 2130207森林资源管理2019年预算数为271998.72元，较上年执行数271998.72元无增减。

　　4 .2130234林业防灾减灾2019年预算数为256688元，较上年执行数161200元增加95488元。

　　5. 2130299其他林业支出2019年预算数为3360000元，较上年执行数3360000万元无变动。

　　功能科目分组22102住房保障支出163000.8元，较上年执行数334264.32元减少171263.52元，主要变动原因是原预算在内的3个事业单位，22名人员独立核算。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出3972139.92元，项目支出3566688元）。与上年9403940.14元相比减少1865112.22元，主要变动原因是原预算在内的3个事业单位，22名人员独立核算。

　　301工资福利支出2841688.8元（包含基本工资682740元，津贴补贴1138860元，奖金56895元，绩效工资380000元，机关事业单位基本养老保险缴费271668元，职工基本医疗保险缴费122250.6元，其他社会保障缴纳26274.4元，住房公积金1630000.8元），比去年5420945.46元减少2579256.66元。主要变动原因是原预算在内的3个事业单位，22名人员独立核算。

　　302商品和服务支出519053.52元（包含办公经费70800元，劳务费271998.72元、工会经费13654.8元、其他交通费162600元），比去年3766358.08元增加3247304.56元为项目支出。

　　303对个人和家庭的补助611397.6元（退休费），比去年216636.6万元年增加394761元。

　　301工资福利支出3566688元为农村税费改革对林场的补助项目基本工资支出和森林火灾保险，比去年3471200元增加95488元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入7538827.92元。其中，本级财力安排收入7538827.92元，其中：一般公共预算财政拨款7538827.92元。与上年相比增减变动情况：与上年9403940.14元相比减少1865112.22元，主要变动原因是原预算在内的3个事业单位，22名人员独立核算。

　　2019年部门预算总支出7538827.92元。本级财力安排支出 7538827.92元，其中，基本支出3972139.92元，项目支出3566688万元。与上年9403940.14元相比减少865112.22元，主要变动原因是原预算在内的3个事业单位，22名人员独立核算。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年比2018年部门收入减少了1865112.22元，减少19.9％。主要变动原因是原预算在内的3个事业单位，22名人员独立核算。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年基本支出预算3972139.92元比2018年基本支出预算5932740.14元减少了1960600.22元，减少33.1%，主要变动原因是原预算在内的3个事业单位，22名人员独立核算。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年项目支出预算3566688元比2018年3471200元增加95488元。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　石屏县林业局本级2019年财政拨款“三公”经费预算总额252439元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出166306元，公务接待费支出86133元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算100000元数增加152439元，增加/减少的主要原因是：森林防火执法执勤车使用。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年石屏县林业局（本级）因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算0万元。无增减变动主要原因。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年石屏县林业局（本级）公务用车购置及运行维护166306元。其中：购置费0元，比2018年预算增加/减少0元，增减变动原因分析无；运行维护费166306元，比2018年预算增加146306元，增减变动主要原因分析：主要用于保障林业生产救灾工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年石屏县林业局（本级）公务接待费预算数86133元，比2018年预算增加6133元，增减变动主要原因分析：认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公经费”支出，项目检查次数增加。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　石屏县林业局（本级）2019年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型.无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　石屏县林业局（本级）2019年年机关运行经费财政拨款预算0元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，石屏县林业局（本级）国有资产总额37861125.71元，其中：流动资产28298566.16元，固定资产9562559.55元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　石屏县林业局（本级）2019年县本级二级项目共有2项，其中：1.税费改革转移支付对林场的补助项目标森林管护152.88万亩。2.森林火灾保险项目红河州森林火灾保险实施方案（试行）、红河州2019年森林火灾保险项目服务协议，投保商品林246.01万亩，公益林98.46万亩。

　　（四）项目支出绩效目标

　　石屏县林业局（本级）2019年县本级二级项目共有2项。其中：1.税费改革转移支付对林场的补助项目标森林管护面积152.88万亩，一级指标效益指标;二级指标生态效益指标;三级指标值。石屏县龙朋国有林场实现森林覆盖率增加0.6%、活立木蓄积增加1.5万m³。指标值：石屏县龙朋国有林场实现森林覆盖率达到76.3%.、活立木蓄积达到97.8万m³。石屏县牛街国有林场实现森林覆盖率增加0.25%活立木蓄积增加1.73万m³。石屏县牛街国有林场实现森林覆盖率达到68.7%活立木蓄积达到107.4万m³。石屏县牛达国有林场（本级）实现森林覆盖率增加0.05%，活立木蓄积量增加4.8万m³;指标值：实现森林覆盖率达到76.38%，活力木蓄积量达到120.8万m³。绩效指标值设定依据及数据来源：石屏县龙朋林场依据2015年二类森林资源调查数据，森林覆盖率74%、活立木蓄积95万m³。石屏县牛街国有林场依据2015年二类调查数据，森林覆盖率68.49%；活立木蓄积105.67万m³。石屏县牛达林场依据据2018年填报数据，森林覆盖率76.33%；活立木蓄积量116万m³。

　　2. 森林火灾保险项目，根据省林业厅《关于进一步做好森林火灾保险工作的通知》云林防火〔2017〕7号文件要求及州森林防火指挥部办公室关于使用全省第四次森林资源调查数据报送森林火灾保险财政补贴预算工作的通知要求，投保商品林246.01万亩，公益林98.46万亩。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　无对下转移支付绩效目标

　　第二部分 石屏县林业局本级2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、部门本级项目支出绩效目标表

　　十一、部门转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　（一）、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　（二）、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　（三）、用事业基金弥补收支差额，为我局用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

　　（四）、基本支出，指为保证我镇机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（五）、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（六）、"三公"经费，指我镇用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（七）、机关运行经费，指为保障我镇机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　（八）农林水支出（类）林业（款）森林保护（项），反映政府用于林业方面的森林资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护、森林案件办理等方面的支出。