石屏县大桥中学部门2019年部门预算公开

目录

第一部分 石屏县大桥中学部门2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县大桥中学部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县大桥中学部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（二）机构设置情况

石屏县大桥中学设有：校长室、办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、工会、电教室、团总支、财务室。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务：

1.积极办好本乡的初中教育，促进本镇教育教学管理工作。

2.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

3.按照上级有关部门的规定，负责对本乡中学的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

4.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

5、组织开展本乡中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下：在职人员编制35人，其中：行政编制 0人，事业编制35人。在职实有32人，其中：财政全供养 32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入4954739.72 元，其中：一般公共预算财政拨款4954739.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转440314.48元。与上年相比增减变动情况主要是人员工资增加

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入5395054.2 元，其中:本年收入4954739.72元，上年结转440314.48元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4954739.72元（本级财力4954739.72元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增减变动情况主要是人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 4954739.72元。财政拨款安排支出 4954739.72元，其中，基本支出4954739.72元，项目支出0元。与上年相比增减变动情况主要是人员工资增加（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203初中教育3939148元，主要用于工资福利支出—事业人员支出工资。与上年相比增加640138.89 元，主要原因是人员增加导致经费增加。

2080502事业单位离退休27220元，主要用于对个人和家庭的补助支出。与上年相比增加3212.00 元，主要原因是工资调整，工资增加。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出492542.4元，主要用于工资福利支出—人员支出其他。与上年相比减少25656.80 元，主要原因是人员变动导致养老保险缴费支出减少。

2101102事业单位医疗232963.08元，主要用于工资福利支出—人员支出其他。与上年相比减少32301.56 元，主要原因是缴费比率下调。

2210201住房公积金262866.24元，主要工资福利支出—人员支出其他。与上年相比增21495.84元，主要原因是基数调整，人员增加导致经费增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

政府预算支出经济科目分类

50501工资福利支出4901305.48元。与上年相比增加 1270598.77元，主要原因是基数调整，工资增加。

50502商品和服务支出26314.24元。与上年相比增加  12345.04元，主要原因是工会经费基数调整。

50905离退休费27120元。与上年相比增加  10200.00元，主要原因是基数调整，工资增加。

部门预算支出经济科目分类

经济科目分组（其中：基本支出4954739.72元，项目支出0元）。与上年相比增加 1270598.77元，主要原因是人员增加导致工资福利支出、社会保障支出、住房公积金等支出增加。

30101基本工资1310712元。与上年相比增加107252.00元，主要原因是基数调整，工资增加。

30102津贴补贴939480元。与上年相比增加    72648.00元，主要原因是基数调整，工资增加。

30103奖金109226元。与上年相比增加 5771.00元，主要原因是基数调整，工资增加。

30107绩效工资1530120元。与上年相比增加   431720.00元，主要原因是基数调整，工资增加。

30108机关事业单位基本养老保险缴费492542.4元。与上年相比减少10656.80元，主要原因是人员变动导致养老保险缴费支出减少。

30110职工基本医疗保险缴费221644.08元。与上年相比减少7295.56元，主要原因是缴费比率下调。

30112其他社会保障缴费34714.76元。与上年相比增加12396.85元，主要原因是基数调整，人员增加。

30113住房公积金262866.24元。与上年相比增加   21495.84元，主要原因是基数调整，人员增加导致经费增加。

30201办公费100.00元。与上年相比一样，主要原因是退休人员没有变化。

30228工会经费26214.24元。与上年相比增加 1345.04元，主要原因是工资增加，工会经费增加。

30302退休费27120元。与上年相比增加 3,200.00元，主要原因是基数调整，工资增加。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式部门集中采购，资金来源为：财政拨款。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入4954739.72元。其中，本级财力安排收入4954739.72元。与上年相比增减变动情况：比上年预算增加701581.3元。

2019年部门预算总支出 4954739.72元。本级财力安排支出 4954739.72元，其中，基本支出4954739.72元，项目支出0元。与上年相比增减变动情况：比上年预算增加701581.3元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年总收入比2018年增加701581.3元，主要是人员工资增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年总收入比2018年增加701581.3元，主要是人员工资增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县大桥中学2019年财政拨款“三公”经费预算总额46000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出28000元，公务接待费支出18000元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少5000元，减少的主要原因是：私家车多了，公务用车用少了；公务接待次数少了，支出减少。具体情况如下：2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少5000元，减少的主要原因是：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善公务用车购置及运行费管理制度和接待经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制经费预算及支出。（一）因公出国（境）费

2019年石屏县大桥中学因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元。增减变动主要原因分析无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县大桥中学公务用车购置及运行维护费预算数28000元。其中：购置费0元，比2018年预算增加/减少0元，增减变动原因分析：不变；运行维护费28000元，比2018年预算减少3000元，增减变动主要原因分析：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，主要用于保障到学生家入户家访工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县大桥中学公务接待费预算数18000元，比2018年预算减少2000元，增减变动主要原因分析：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善接待经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制接待经费预算及支出。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县大桥中学2019年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县大桥中学2019年机关运行经费财政拨款预算0元，主要用于：无。与上年相比增减变动情况及主要原因：无

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，石屏县大桥中学国有资产总额20828289.68元，其中：流动资产605956.78元，固定资产：20222332.90元。

（三）本部门预算绩效情况说明

（四）项目支出绩效目标

石屏县大桥中学2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元，其中：无项目安排0元，无级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县大桥中学部门2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、 财政拨款收入

财政拨款收入指财政当年拨付的资金。 

二、 三公经费

纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、 基本支出

为保证我校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

四、 项目支出

指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

                                 石屏县大桥中学

                                 2019年4月12日