石屏县宝秀中学2019年部门预算公开

石屏县宝秀中学2019年部门预算公开

目录

第一部分 石屏县宝秀中学2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县宝秀中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县宝秀中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校创办于1985年，是一所具有独立法人资格、独立编制机构和独立核算机构的初级中学，担负着石屏县宝秀镇普及九年义务教育的重任，自建校以来为宝秀镇的经济建设和社会进步、人口素质提高培养了大批合格人才，完成了宝秀镇的九年义务教育重任。

（二）机构设置情况

石屏县宝秀中学设有：党支部办公室；校办室；教务处；政教处；总务处；教科处；德育处；工会；校团委。

（三）重点工作概述

我校在上级主管部门的正确领导下,完成了各项教育教学任务,得到了上级相关部门的认可，学校财务工作紧紧围绕学校的教育教学工作, 合理使用有限的资金,保障了学校教学教育工作的顺利进行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制97人，其中：行政编制0人，事业编制97人。在职实有104人，其中：财政全供养 104人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休 23人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入18040939.48元，其中：一般公共预算财政拨款18040939.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加1569426.07元，增加了9.53%，主要原因为本年预算新增加提高性绩效工资和各项保险基数调整。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 18040939.48元，其中:本年收入18040939.48元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18040939.48元（本级财力18040939.48元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加1569426.07元，增加了9.53%，主要原因为本年预算新增加提高性绩效工资和各项保险基数调整。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 18040939.48元。财政拨款安排支出 18040939.48元，其中，基本支出18040939.48元，项目支出0元。与上年相比增加1569426.07元，增加了9.53%，主要原因为本年预算新增加提高性绩效工资和各项保险基数调整。

2050203款初中教育13838214.76元，与上年相比增加2122600.79元，主要原因为新增提高性绩效工资和工资标准的提高；2080502款 事业单位离退休637535.00元，与上年相比增加了498326.2元，主要原因为遗属补助的增加和退休费增加；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费1771214.4元，与上年相比减少了179990.4元，主要原因为养老保险缴费基数的调整及人员的减少；2101102款卫生健康支出——事业单位医疗840607.48元，与上年相比减少了72966.68元，主要原因为医疗保险基数的调整及人员减少；2210201款住房保障支出——住房公积金953367.84元，与上年相比减少了18061.92元，主要原因为人员的减少。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出18040939.48元，项目支出0元），按部门预算经济科目主要用于301款工资福利支出17304094.4元，302款商品和服务支出101610.08元，303款对个人和家庭的补助635235元。具体增减变动情况如下：30101款工资福利支出——基本工资支出4,965,504.00元，与上年相比减少了76836.00元，主要原因为本年度职工较上年减少3人；30102款工资福利支出——津贴补贴支出3,183,156.00元，与上年相比减少99324.00元，主要原因为本年度职工较上年减少3人；30103款工资福利支出——奖金支出413792.00元，与上年相比减少6403.00元，主要原因为本年度职工较上年减少3人；30107款工资福利支出——绩效工资支出5092320.00元，与上年相比增加了2290860.00元，主要原因为本年度新增加预算提高性绩效工资；30108款工资福利支出——  机关事业单位基本养老保险缴费支出1771214.40元，与上年相比减少179990.40元，主要原因为本年职工减少和基数调整；30110款工资福利支出——职工基本医疗保险缴费797046.48元，与上年相比减少80995.68元，主要原因为本年职工减少；30112款工资福利支出——工伤保险22140.18元，与上年相比减少7127.89元，生育保险61992.50元，与上年相比增加22968.40元，其他社会保险缴费43561.00元，与上年相比增加8029元，主要原因为本年职工人数变动及缴费比例调整；30113款工资福利支出——住房公积金支出953367.84元，与上年相比减少18061.92元，主要原因为本年职工减少及基数调整。30201商品和服务支出——办公费支出2300.00元，与上年相比增加400.00元，主要原因为本年新增4位退休教师；30228款商品和服务支出——工会经费支出99310.08元，与上年相比减少1536.72元，主要原因为本年度职工减少。30302款对家庭和个人的补助——退休费支出626547.00元，与上年相比增加497122.20元，主要原因为本年退休教师增加；30305款对家庭和个人的补助——生活补助支出8688.00元，与上年相比增加804.00元，主要原因为遗属补助标准提高。

按部门政府经济分类科目主要用于50501 工资福利支出17304094.40元，与上年相比增加了1072636.59元，主要原因为本年度职工人数变动、新增加提高性绩效工资预算及各项保险基数和比例调整；50502 商品和服务支出101610.08元，与上年相比减少1136.72元，主要原因为本年在职教师减少，退休教师增加；50905 离退休费626547.00元，与上年相比增加497122.20元，主要原因为本年退休教师增加；50901 社会福利和救助8688.00元，与上年相比增加804.00元，主要原因为遗属补助标准提高。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入18040939.48元。其中，本级财力安排收入18040939.48元。与上年相比增加了9.53%。

2019年部门预算总支出18040939.48元。本级财力安排支出 18040939.48元，其中，基本支出18040939.48元，项目支出0元。与上年相比增加了9.53%。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

本年度人员虽然较上年度有所减少，但是工资标准有所提高，导致人员经费预算数增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

本年度人员虽然较上年度有所减少，但是工资标准有所提高，导致人员经费预算数增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县宝秀中学2019年财政拨款“三公”经费预算总额60998.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出20499.00元，公务接待费支出40499.00元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少2元，减少的主要原因是：单位遵照厉行节约原则。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县宝秀中学因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县宝秀中学公务用车购置及运行维护费预算数20499.00元。其中：购置费0元，比2018年预算增加/减少0元；运行维护费20499.00元，比2018年预算减少1.00元，增减变动主要原因分析：单位遵照厉行节约原则，主要用于保障教育教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县宝秀中学公务接待费预算数40499.00元，比2018年预算减少1.00元，增减变动主要原因分析：单位遵照厉行节约原则。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县宝秀中学2019年机关运行经费财政拨款预算0元。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，石屏县宝秀中学国有资产总额38942364.57元，其中：流动资产2521522.09元，固定资产26490891.50元，在建工程9504950.98元，无形资产425000.00元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

无

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县宝秀中学2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。
    三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。
    四、基本支出，为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。
    五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

                             石屏县宝秀中学

                              2019年4月9日