石屏县牛街国有林场2019年部门预算

　　石屏县牛街国有林场2019年部门预算

　　石屏县牛街国有林场2019年预算公开

　　目录

　　第一部分石屏县牛街国有林场2019年部门预算编制说明

　　第二部分石屏县牛街国有林场2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、部门本级项目支出绩效目标表

　　十一、部门转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分石屏县牛街国有林场2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　履行培育和保护森林资源、森林防火、林业有害生物防治、林木良种选育示范、种质资源保存与创新、生物多样性和野生动植物保护、国家战略储备林基地建设、林业生态监测、林业科研、林业科技服务及科普教育、林业新技推广等

　　（二）机构设置情况

　　石屏牛街国有林场设有：4股1室4个营林区5个管护站。4股1室分别是：计财股，造林绿化、产业发展和调查规化划股，资源林政、公益林和天然林管理股，森林防火、有害生物防治检疫股，办公室；4个营林区分别是：阿荣山、车畔山、他腊、王家山；5个管护站分别是：牛街、弥勒、者那、小河底、冬瓜林。

　　（三）重点工作概述

　　2019年重点围绕党风廉政建设、扫黑除恶、森林资源保护、森林防火、森林督查、违法图斑销号、森林抚育、野生动植物保护等工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制120人，其中：行政编制 0人，事业编制120人。在职实有116人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养116人，非财政供养0人。

　　离退休人员 111人，其中：离休 0人，退休 111人。

　　车辆编制13辆，实有车辆13辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 15047185.37元，其中：一般公共预算财政拨款15047185.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加15047185.37元，上年无预算，新增预算单位。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 15047185.37元，其中:本年收入15047185.37元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15047185.37元（本级财力15047185.37元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加15047185.37元，上年无预算，新增预算单位。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2019年部门预算总支出 15047185.37元。财政拨款安排支出 15047185.37万元，其中，基本支出15047185.37元，项目支出0元。与上年相比增加15047185.37元，上年无预算，新增预算单位。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、“2080502事业单位离退休”2019年预算数为4796553.12元，主要用于离退休人员提高生补助和财政差额补助。与上年相比增加4796553.12元。

　　2、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”2019年预算数为1023084.72元，主要用于缴纳在职职工养老保险。与上年相比增加1023084.72元。

　　3、“2080599其他行政事业单位离退休支出”2019年预算数为14400.00元，主要用于遗属生活补助。与上年相比增加14400.00元。

　　4、“2101102事业单位医疗”2019年预算数为526312.72元，主要用于缴纳在职职工医疗保险。与上年相比增加526312.72元。

　　5、“2130204事业机构”2019年预算数为8143533.9元，主要用于工资福利支出和商品服务支出。与上年相比增加8143533.9元。

　　6、“2210201住房公积金”2019年预算数为543300.91元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。与上年相比增加543300.91元。

　　财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（本条按部门预算支出经济科目分类）

　　2019年财政拨款安排支15047185.37（其中：基本支出15047185.37元，项目支出0元）。与上年相比增加15047185.37元，上年无预算，新增预算单位。按经济科目分类：

　　1、工资福利支出10105703.08元，主要包括：基本工资2466458.4元、津贴补贴1627659.6元、奖金205538.2元、绩效工资3664752.00元、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费1023084.72元、其他社会保障缴费114521.13元、住房公积金543300.91元。

　　2、商品和服务支出141629.17元，主要包括：办公费92300.00元、工会经费49329.17元。

　　3、对个人和家庭的补助4799853.12元，主要包括：退休费4682061.12元、遗属生活补助117792.00元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入15047185.37元。其中，本级财力安排收入15047185.37元。与上年相比增加15047185.37元，上年无预算，新增预算单位。

　　2019年部门预算总支出15047185.37元。本级财力安排支出 15047185.37元，其中，基本支出15047185.37元，项目支出0元。与上年相比增加15047185.37元，上年无预算，新增预算单位。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　与上年相比增加15047185.37元，上年无预算，新增预算单位。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　与上年相比增加15047185.37元，上年无预算，新增预算单位。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　无

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　无“三公”经费

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　无

　　（三）公务接待费

　　无

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　 无

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　无

　　（二）国有资产占用情况

　　 截至2019年12月31日，石屏县牛街国有林场国有资产总额20492525.61元，其中：流动资产11171295.01元，非流动资产9321230.6元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无

　　（四）项目支出绩效目标

　　无

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　无对下转移支付绩效目标

　　第二部分 石屏县牛街国有林场2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　流动资产：是指企业可以在一年或者超过一年的一个营业周期内变现或者运用的资产，是企业资产中必不可少的组成部分。

　　一般公共服务支出：主要反映招商引资项目、工资福利对个人和家庭补助等的支出。

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。