石屏县林业调查规划队2019年部门预算

　　石屏县林业调查规划队2019年部门预算

　　石屏县林业调查规划队2019年预算公开

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　　第一部分 石屏县林业调查规划队2019部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县林业调查规划队2019部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、部门本级项目支出绩效目标表

　　十一、部门转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 石屏县林业调查规划队2019部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对照政府批准的“三定”方案,石屏县林业调查规划队的主要职责是:负责全县的森林资源调查、林业区划、林业项目规划设计及编制森林经营方案；负责全县林业工程项目实施的监督、检查、验收；负责森林资源连清体系的建立和资源管理；负责森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地监测评价；森林分类区划界定；占用征收林地可行性报告编制；森林资源规划设计调查；实施方案编制；林业专项核查；林业作业设计调查；营造林设计；林业数表编制。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县林业调查规划队是石屏县林业和草原局下属机构，全称：石屏县林业调查规划队。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，石屏县林业调查规划队配合林政科做好全县的森林督查工作，配合造林科做好路域桉树替换工作，做好面山生态修复绿化工作及已休耕的杨梅园绿化工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年3月统计，部门基本情况如下：在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019部门财务总收入 1407353.82元，其中：一般公共预算财政拨款1407353.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。因石屏县林业调查规划队是财务新增单位，之前的财务一直与林业局机关合并，所以没有与上年相比的增减变动情况。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019部门财政拨款收入 1407353.82元，其中:本年收入1407353.82元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1407353.82元（本级财力1407353.82元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。因石屏县林业调查规划队是财务新增单位，之前的财务一直与林业局机关合并，所以没有与上年相比的增减变动情况。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2019部门预算总支出 1407353.82元。财政拨款安排支出1407353.82元，其中，基本支出1407353.82元，项目支出0元。因石屏县林业调查规划队是财务新增单位，之前的财务一直与林业局机关合并，所以没有与上年相比的增减变动情况。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、功能科目分组2080505社会保障和就业支出144552.00元，均用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。因石屏县林业调查规划队是财务新增单位，之前的财务一直与林业局机关合并，所以没有与上年相比的增减变动情况。

　　2、功能科目分组2101102事业单位医疗68478.40元，主要用于事业单位医疗保险缴费。无与上年相比增减变动情况。

　　3、功能科目分组2130204林业和草原支出1117312.22元，主要用于事业机构人员支出。无与上年相比增减变动情况。

　　4、功能科目分组2210201住房公积金77011.20元，主要用于住房公积金缴费支出。无与上年相比增减变动情况。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（本条按部门预算支出经济科目分类）

　　经济科目分组（其中：基本支出1407353.82元，项目支出0元）。

　　工资福利支出1389949.82元（包括基本工资370200元，津贴补贴219372元，奖金30850元，绩效工资472620元，机关事业单位基本养老保险缴费144552元，职工基本医疗保险缴费65048.4元，其他社会保障缴费10296.22元，住房公积金77011.2元）。无与上年相比增减变动情况。

　　商品和服务支出17404元（包括办公费10000元，工会经费7404元）。无与上年相比增减变动情况。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无政府采购预算情况。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019部门预算总收1407353.82元。其中，本级财力安排收入1407353.82元。无与上年相比增减变动情况。

　　2019部门预算总支出1407353.82元。本级财力安排支出1407353.82元。无与上年相比增减变动情况。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　因石屏县林业调查规划队是财务新增单位，之前的财务一直与林业局机关合并，所以没有与上年相比的增减变动情况。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　因石屏县林业调查规划队是财务新增单位，之前的财务一直与林业局机关合并，所以没有与上年相比的增减变动情况。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　无项目支出预算。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　石屏县林业调查规划队（单位）2019财政拨款“三公”经费预算总额0元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出0元。

　　因石屏县林业调查规划队是财务新增单位，之前的财务一直与林业局机关合并，所以没有与上年相比的增减变动情况。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019石屏县林业调查规划队（单位）因公出国（境）费预算数0元，无与上年相比增减变动情况。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019石屏县林业调查规划队（单位）公务用车购置及运行维护费预算数0元。无与上年相比增减变动情况。

　　（三）公务接待费

　　2019石屏县林业调查规划队（单位）公务接待费预算数0元，无与上年相比增减变动情况。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　无政府购买服务。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　无2019年机关运行经费安排。

　　（二）国有资产占用情况

　　 截至2019年3月31日，石屏县林业调查规划队（单位）国有资产总额2230.17元，其中：流动资产2230.17元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无预算绩效情况。

　　（四）项目支出绩效目标

　　无支出绩效目标。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　无对下转移支付绩效目标

　　第二部分 石屏县林业调查规划队2019部门预算表

　　（附件14张表）

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、部门本级项目支出绩效目标表

　　十一、部门转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。

　　四、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。