石屏县青少年校外活动中心2019年部门预算公开

石屏县青少年校外活动中心2019年部门预算公开

目录

第一部分 石屏县青少年校外活动中心2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县青少年校外活动中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县青少年校外活动中心2019年年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案石屏县青少年校外活动中心是为青少年课余时间进行健康有益的活动提供场所和服务。

（二）机构设置情况

石屏县青少年校外活动中心设有：主任室、办公室。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务是开展公益性活动，办好艺术、体育、科技、文化课程项目的学科教育培训，发现和培养青少年学生优秀人才，展示青少年文化建设成果。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，单位基本情况如下：在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 754709.17元，其中：一般公共预算财政拨款754709.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加11.90%，主要变动原因为人员经费增加；

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入754709.17元，其中:本年收入754709.17元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款754709.17元（本级财力754709.17元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加11.90%，主要变动原因为人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 754709.17元。财政拨款安排支出 754709.17元，其中，基本支出754709.17元，项目支出0元。与上年相比增加11.90%，主要变动原因为人员经费增加；

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050299其他普通教育支出预算数596815.25元，比上年增加119909.54元，主要变动原因为人员经费增加。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数78650.40元，比上年减少4912.80 元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数减少。

2101102事业单位医疗预算数37107.68元，比上年减少1905.76 元，主要是事业单位医疗保险缴费基数减少。

2210201住房公积金预算数42135.84元，比上年增加636.48 元，主要是住房公积金缴费基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

石屏县青少年校外活动中心2019年财政拨款支出总计754709.17元（其中：基本支出754709.17元，与上年相比增加11.90%，主要变动原因为人员经费增加。项目支出0元。）

1.按照政府预算支出经济分类科目分类

505对事业单位经常性补助754709.17元（其中：50501工资福利支出745481.81元，50502商品和服务支出9227.36元）。

2.按照部门预算支出经济分类科目分类

301工资福利支出745481.81元（其中：30101基本工资211368.00元、30102 津贴补贴114420.00元、30103 奖金17614.00元、30107绩效工资240450.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费78650.40元、30110职工基本医疗保险缴费35392.68元、30112其他社会保障缴费5450.89元、30113住房公积金42135.84元）

302商品和服务支出9227.36元（其中：30201办公费5000.00元、30228工会经费4227.36元）

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入754709.17元。其中，本级财力安排收入754709.17元，与上年相比增加11.90%，主要变动原因为人员经费增加。

2019年部门预算总支出754709.17元。本级财力安排支出 754709.17元，其中，基本支出754709.17元，项目支出0元。与上年相比增加11.90%，主要变动原因为人员经费增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2050299款其他普通教育支出收入596815.25元，比上年增加119909.54元，主要变动原因为人员经费增加。

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出收入78650.40元，比上年减少4912.80 元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数减少。

2101102款事业单位医疗收入37107.68元，比上年减少1905.76 元，主要是事业单位医疗保险缴费基数减少。

2210201款住房公积金收入42135.84元，比上年增加636.48 元，主要是住房公积金缴费基数增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2050299款其他普通教育支出596815.25元，比上年增加119909.54元，主要变动原因为人员经费增加。

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出78650.40元，比上年减少4912.80 元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数减少。

2101102款事业单位医疗支出37107.68元，比上年减少1905.76 元，主要是事业单位医疗保险缴费基数减少。

2210201款住房公积金支出42135.84元，比上年增加636.48 元，主要是住房公积金缴费基数增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

我单位没有项目支出预算，与上年相比无变动。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县青少年校外活动中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额31000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出21500.00元，公务接待费支出9500.00元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相比无变动。

（一）因公出国（境）费

2019年我单位因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算数一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年我单位公务用车购置及运行维护费预算数21500.00元。其中：购置费0元，与2018年预算一致；运行维护费21500.00元，与2018年预算一致，主要用于工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年我单位公务接待费预算数9500元，与2018年预算一致。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县青少年校外活动中心2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县青少年校外活动中心2019年机关运行经费财政拨款预算0元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县青少年校外活动中心国有资产总额4941635.62元，其中：流动资产720959.23元，固定资产4220676.39元（其中：房屋构筑物3315190.39元、汽车62430.00元、其他固定资产843056.00元）

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

我单位2019年无项目支出绩效目标。

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标。

第二部分 石屏县青少年校外活动中心2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

                        石屏县青少年校外活动中心

                          2019年4月4日