石屏县牛街镇中心小学2019年部门预算公开

目录

第一部分 石屏县牛街镇中心小学2019年部门预算编制说明

第二部分石屏县牛街镇中心小学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县牛街镇中心小学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、在党和政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（二）机构设置情况

石屏县牛街镇中心小学设有：校长室、办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、财务室。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍：

1.加强队伍建设，全面提高综合素质。深入开展弘扬“比学赶超、奋勇争先”精神，加强师德师风建设主题教育活动。

2. 加强德育工作，提高德育工作实效性，具体包括：加强德育工作领导，加强德育队伍建设，精心设计和组织开展内容鲜活、形式新颖、吸引力强的道德实践活动，不断加强社会、家庭、学校三者之间的联系和沟通，为学校发展构建良好的社会环境氛围。

3. 细化落实教学常规，全面提升教育教学质量，具体包括：

细化落实教学常规，加大课程管理与改革力度，加大教师培训力度，提高教师的执教水平，加大资金投入力度，积极搭建课堂教学交流平台，努力构建高效课堂。

4. 细化安全环节，力求安全稳定，具体包括：规范学校安全管理，强化学校卫生工作。

5. 加强基础设施建设，改善办学条件，建设牛街小学学生食堂及学生宿舍，新建贝堵小学综合楼。

6. 提高后勤服务质量，具体包括：进一步加强财务管理，继续实施农村义务教育营养改善计划，加强寄宿生生活补助资金的收支管理，全面贯彻落实好学前教育助学金、中央彩票公益金资助项目等各项学生资助政策。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制168人，其中：行政编制 0人，事业编制168人。在职实有166人，其中：财政全供养 166人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 58人，其中：离休 0人，退休 58人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入26,034,865.71元，其中：一般公共预算财政拨款26,034,865.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加5178101.53 元，主要原因为对教育教学的投入较多，行政事业类项目增多、提高了在职职工工资和退休职工退休费等。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入26,034,865.71元，其中:本年收入26,034,865.71元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,034,865.71元（本级财力26,034,865.71元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加5178101.53 元，主要原因为对教育教学的投入较多，行政事业类项目增多、提高了在职职工工资和退休职工退休费等。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 26,034,865.71元。财政拨款安排支出26,034,865.71元，其中，基本支出26,034,865.71元，项目支出0元。与上年相比增加5178101.53 元，主要原因为对教育教学的投入较多，行政事业类项目增多、提高了在职职工工资和退休职工退休费等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050202小学教育，财政拨款安排支出19,581,567.11元，与上年相比增加4881216.79元，主要原因为对教育教学的商品和服务投入较大、行政事业类项目增多、职工增资等。

2080502事业单位离退休，财政拨款安排支出1,566,125.40元，与上年相比增加1151588.00元，主要原因为在职人员转为退休人员，提高了退休人员的退休费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，财政拨款安排支出2,425,956.00元，与上年相比减少272.40元，主要原因为部分职工调出本单位、调整了机关事业单位基本养老保险缴费基数。

2101102事业单位医疗，财政拨款安排支出1,168,169.20元，与上年相比增加14890.42元，主要原因为新招录职工、调整了医疗保险缴费基数。

2210201住房公积金，财政拨款安排支出1,293,048.00元，与上年相比增加101170.08元，主要原因为新招录职工、调整了住房公积金缴费基数。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 按部门预算支出经济科目分类：

30101工资福利支出-基本工资，财政拨款安排支出6,235,260.00元，其中：基本支出6,235,260.00元，项目支出0元，与上年相比增加576444.00元，主要原因为提高了岗位工资和薪级工资、职工晋级职称提高工资。

30102工资福利支出-津贴补贴，财政拨款安排支出4,713,684.00元，其中：基本支出4,713,684.00元，项目支出0元，与上年相比增加184212.00元，主要原因为提高了津贴补贴、职工晋级职称提高绩效工资。

30103工资福利支出-奖金，财政拨款安排支出519,605.00元，其中：基本支出519,605.00元，项目支出0元，与上年相比增加48037.00元，主要原因为新招录职工，导致年终一次性奖金（一个月基本工资额度）预算增多。

30107工资福利支出-绩效工资，财政拨款安排支出7,873,080.00元，其中：基本支出7,873,080.00元，项目支出0元，与上年相比增加4030680.00元，主要原因为新招录职工、职工晋级职称，基础性绩效工资、奖励性绩效工资预算增多。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费，财政拨款安排支出2,425,956.00元，其中：基本支出2,425,956.00元，项目支出0元，与上年相比减少272.40元，主要原因为职工调出本单位、调低了养老保险缴费基数，导致预算减少。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费，财政拨款安排支出1,091,680.20元，其中：基本支出1,091,680.20元，项目支出0元，与上年相比减少122.58元，主要原因为职工调出本单位，导致预算减少。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费，财政拨款安排支出191,721.91元，其中：基本支出191,721.91元，项目支出0元，与上年相比增加45327.91元，主要原因为工伤、生育保险基数变动、新招录职工，导致预算增多。

30113工资福利支出-住房公积金，财政拨款安排支出1,293,048.00元，其中：基本支出1,293,048.00元，项目支出0元，与上年相比增加101,170.08元，主要原因为新招录职工、住房公积金缴费变动。

30201商品和服务支出-办公费，财政拨款安排支出5,700.00元，其中：基本支出5,700.00元，项目支出0元，与上年相比减少100.00元，主要原因为我单位厉行节约，逐年降低办公费支出。

30228商品和服务支出-工会经费，财政拨款安排支出124,705.20元，其中：基本支出124,705.20元，项目支出0元，与上年相比增加11528.88元，主要原因为新招录职工加入工会。

30302对个人和家庭的补助-退休费，财政拨款安排支出1,547,369.40元，其中：基本支出1,547,369.40元，项目支出0元，与上年相比增加1156080.00元，主要原因为在职人员转为退休人员、退休人员提高退休补助。

30305对个人和家庭的补助-生活补助，财政拨款安排支出13,056.00元，其中：基本支出13,056.00元，项目支出0元，与上年相比减少4392.00元，主要原因为部分遗属人员死亡，遗属补助减少。

2. 按政府预算支出经济科目分类：

50501对事业单位经常性补助-工资福利支出，财政拨款安排支出24,344,035.11元，其中：基本支出24,344,035.11元，项目支出0元，与上年相比增加4014984.65元，主要原因为新招录职工、职工晋级职称、提高了职工工资。

50502对事业单位经常性补助-商品和服务支出，财政拨款安排支出130,405.20元，其中：基本支出130,405.20元，项目支出0元，与上年相比增加11428.88元，主要原因为对教育教学工作的商品和服务投入较大，经费预算逐年提高。

50901社会福利和救助-对个人和家庭的补助，财政拨款安排支出13,056.00元，其中：基本支出13,056.00元，项目支出0元，与上年相比减少4392.00元，主要原因为部分遗属人员死亡，导致遗属补助减少。

50905社会福利和救助-离退休费，财政拨款安排支出1547369.4元，其中：基本支出1547369.4元，项目支出0元，与上年相比增加1,156,080.00元，主要原因为在职人员转为退休人员，提高了退休职工的退休费。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入26,034,865.71元。其中，本级财力安排收入26,034,865.71元，与上年相比增加5178101.53元，主要原因为对教育教学的投入较多，行政事业类项目增多、提高了在职职工工资和退休职工退休费等。

2019年部门预算总支出26,034,865.71元。本级财力安排支出26,034,865.71元，其中，基本支出26,034,865.71元，项目支出0元。与上年相比增加5178101.53元，主要原因为对教育教学的投入较多，行政事业类项目增多、提高了在职职工工资和退休职工退休费等。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入26,034,865.71元。其中，本级财力安排收入26,034,865.71元，与上年相比增加5178101.53元，主要原因为对教育教学的投入较多，基建工程类项目增多、提高了在职职工工资和退休职工退休费等。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算基本支出26,034,865.71元，与上年相比增加5178101.53元，主要原因为对教育教学的投入较多，提高了在职职工工资和退休职工退休费等。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县牛街镇中心小学2019年财政拨款“三公”经费预算总额43,500.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出34,100.00元，公务接待费支出9,400.00元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少200.00元，减少的主要原因是：我单位厉行节约，逐年减少公务用车购置及运行维护费和公务接待费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县牛街镇中心小学因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算减少0元，主要原因为我单位无因公出国（境）的情况，因公出国（境）费预算数为0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县牛街镇中心小学公务用车购置及运行维护费预算数34,100.00元。其中：购置费0元，比2018年预算减少0元，减少的主要原因为我单位不购置公务用车，购置费预算数为0元；运行维护费34,100.00元，比2018年预算减少100.00元，减少的主要原因为我单位厉行节约，逐年减少公务用车运行维护费，主要用于保障教育教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县牛街镇中心小学公务接待费预算数9,400.00元，比2018年预算减少100.00元，减少的主要原因为我单位厉行节约，逐年减少公务接待费。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县牛街镇中心小学2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县牛街镇中心小学2019年机关运行经费财政拨款预算0元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县牛街镇中心小学国有资产总额42,764,771.05元，其中：流动资产5,692,270.92元、固定资产11,561,198.83元（房屋构筑物6438374.00元、汽车92800.00元、单价200万以上大型设备0元、其他固定资产5030024.83元）、对外投资/有价证券0元、在建工程25,511,301.30元、无形资产0元、其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

无

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县牛街镇中心小学2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

                         石屏县牛街镇中心小学

                          2019 年 4 月 8 日