石屏县坝心镇中心小学2019年部门预算公开

目录

第一部分石屏县坝心镇中心小学2019年部门预算编制说明

第二部分石屏县坝心镇中心小学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县坝心镇中心小学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；

2.在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学；按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

3. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

4. 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。

（二）机构设置情况

石屏县坝心镇中心小学设有：校长办公室、书记办公室、学校办公室、教导处、政教处、总务处、宣传处、师训处、教科室、名师工作室。

（三）重点工作概述

1、积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

2、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

3、按照上级有关部门的规定，负责对本镇中心小学的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

4、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

5、组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制166人，其中：行政编制 0人，事业编制166人。在职实有170人，其中：财政全供养170人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员173人，其中：离休 0人，退休 173人(含民师离岗人员5人)。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入31271412.78元，其中：一般公共预算财政拨款31271412.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加25.17%，主要变动原因为相比去年提高了退休人员改革性补贴每人每月1700元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入31271412.78元，其中:本年收入31271412.78元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31271412.78元（本级财力31271412.78元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加25.17%，主要变动原因为相比去年提高了退休人员改革性补贴每人每月1700元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出31271412.78元。财政拨款安排支出31271412.78元，其中，基本支出31271412.78元，项目支出0元。与上年相比增加25.17%，主要变动原因为相比去年提高了退休人员改革性补贴每人每月1700元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205（类）02（款）02(项）小学教育2019年预算数为21012452.74元，较上年执行数减少8786803.45元，主要是做预算时寄宿生生活补助、营养改善计划资金项目支出不包含在内，项目支出减少，小学教育支出减少。

2. 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2019年预算数为4882953.6元，较上年执行数减少818421.22元，主要是对个人和家庭的补助支出减少以及我校离休人员2018年3月死亡。

3. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为2649064.80元，较上年执行数减少93947.20元，主要是人数相对上年度人员减少。

4.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2019年预算数为1308013.16元，较上年执行数增加20840.15元，主要是事业单位医疗保险缴费基数增加。

5.221（类）02（款）01(项）住房公积金2019年预算数为1418928.48元，较上年执行数增加186029.4元，主要是住房公积金基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我校2019年财政拨款支出总计31271412.78元。

政府预算支出按照经济分类科目分类，505对事业单位经常性补助26405259.18元,(其中50501 工资福利支出26246731.02元（其中：基本支出26246731.02元，项目支出0元）；50502商品和服务支出158528.16元（其中：基本支出158528.16元，项目支出0元）)；509对个人和家庭的补助4866153.60元（其中50901社会福利和救助48900.00元（其中：基本支出48900.00元，项目支出0元）；50905离退休费4817253.60元（其中：基本支出4817253.60元，项目支出0元））。

部门预算支出按照经济分类科目分类，301工资福利支出26246731.02元，（其中30101基本工资7086408.00元，30102津贴补贴4908492.00元，30103奖金590534.00元，30107绩效工资8159460.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费2649064.80元，30110职工基本医疗保险缴费1192079.16元，30112其他社会保障缴费241764.58元（其中：工伤保险33113.31元，生育保险92717.27元，其他社会保障缴费115934.00元），30113住房公积金1418928.48元；302商品和服务支出158528.16元，（其中30201办公费16800.00元，30228工会经费141728.16元）；303对个人和家庭的补助4866153.60元，（其中30302退休费4817253.60元，30305生活补助48900.00元）。债务利息及费用支出0元。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入31271412.78元。其中，本级财力安排收入31271412.78元。与上年相比增加25.17%，主要变动原因为相比去年提高了退休人员改革性补贴每人每月1700元。

2019年部门预算总支出31271412.78元。本级财力安排支出31271412.78元，其中，基本支出31271412.78元，项目支出0元。与上年相比增加25.17%，主要变动原因为相比去年提高了退休人员改革性补贴每人每月1700元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

1. 提高了退休人员改革性补贴每人每月1700元。

2.基本医疗保险、基本养老保险、住房公积金基数提高。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1. 提高了退休人员改革性补贴每人每月1700元。

2.基本医疗保险、基本养老保险、住房公积金基数提高。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县坝心镇中心小学2019年财政拨款“三公”经费预算总额100300.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出100300.00元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少41700.00元，减少23.97%的主要原因是：我校秉承厉行节约原则。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县坝心镇中心小学因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增减0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县坝心镇中心小学公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，比2018年预算减少41500.00元，增减变动原因分析：我校公务用车属于黄标车，2018年11月强制报废，故2019年预算数为0元。

（三）公务接待费

2019年石屏县坝心镇中心小学公务接待费预算数100300.00元，比2018年预算减少200元，增减变动主要原因分析：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善接待经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制接待经费预算及支出。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县坝心镇中心小学2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县坝心镇中心小学2019年机关运行经费财政拨款预算0元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县坝心镇中心小学国有资产总额46775801.6元，其中：流动资产3708578.96元，固定资产33655743.02元，对外投资／有价证券0.00元，在建工程9411457.62元，无形资产22.00元，其他资产0.00元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

石屏县坝心镇中心小学2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县坝心镇中心小学2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

                        石屏县坝心镇中心小学

                         2019年4月3日