石屏县龙武镇中心小学2019年部门预算公开

目录

第一部分 石屏县龙武镇中心小学2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县龙武镇中心小学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县龙武镇中心小学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案我校基本职能主要有以下几方面。

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（二）机构设置情况

石屏县龙武镇中心小学设有：校长办公室、办公室、教导处、政教处、总务处、教科室。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍

1、积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

2、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

3、按照上级有关部门的规定，负责对本镇中心小学的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

4、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

5、组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制154人，其中：行政编制0人，事业编制154人。在职实有148人，其中：财政全供养148人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 51人，其中：离休 0人，退休 51人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入22754840.14元，其中：一般公共预算财政拨款22754840.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加了4499832.48元，主要变动原因是在职人员提高事业单位绩效工资；退休人员提高生活补助；退休、调出人员比新招事业单位人员多，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；新招录人员比调出人员多，大病补充保险增加；调增公积金缴费基数，住房公积金缴费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入22754840.14元，其中:本年收入22754840.14元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22754840.14元（本级财力22754840.14元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加了4499832.48元，主要变动原因是在职人员提高事业单位绩效工资；退休人员提高生活补助；退休、调出人员比新招事业单位人员多，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；新招录人员比调出人员多，大病补充保险增加；调增公积金缴费基数，住房公积金缴费支出增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出22754840.14元。财政拨款安排支出22754840.14元，其中，基本支出22754840.14元，项目支出0元。与上年相比增加了4499832.48元，主要变动原因是在职人员提高事业单位绩效工资；退休人员提高生活补助；退休、调出人员比新招事业单位人员多，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；新招录人员比调出人员多，大病补充保险增加；调增公积金缴费基数，住房公积金缴费支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.按支出功能科目分类列205（类）02（款）02（项）小学教育，支出17124386.02元，主要用于在职人员工资福利支出、工会经费支出，与上年相比增加了4259914.70元，主要变动原因是在职人员提高事业单位绩效工资。

2.按支出功能科目分类列208（类）05（款）02（项）事业单位离退休，支出1396460元，主要用于退休人员工资、遗属补助等，与上年相比增加了1014240元，主要变动原因是退休人员提高生活补助。

3.按支出功能科目分类列208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出2101334.40元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出，与上年相比减少了15157.20元，主要变动原因是退休、调出人员比新招事业单位人员多，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4.按支出功能科目分类列210（类）11（款）02（项）事业单位医疗，支出1013857.48元，主要用于在职人员医疗保险、大病补充保险缴费支出，与上年相比增加了6728.26元，主要变动原因是新招录人员比调出人员多，大病补充保险增加。

5.按支出功能科目分类列221（类）02（款）01（项）住房公积金，支出1118802.24元，主要用于在职人员住房公积金支出，与上年相比增加了80703.36元，主要变动原因是调增公积金缴费基数，住房公积金缴费支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按政府预算支出经济分类科目

1.50501工资福利支出21251943.50元（其中：基本支出21251943.50元，项目支出0元）。与上年相比增加了3476634.96元，主要变动原因是在职人员提高事业单位绩效工资；退休、调出人员比新招事业单位人员多，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；新招录人员比调出人员多，大病补充保险增加；调增公积金缴费基数，住房公积金缴费支出增加。

2. 50502商品和服务支出111436.64元（其中：基本支出111436.64元，项目支出0元）。与上年相比增加了8957.52元，主要变动原因是工会经费增加。

3. 50901社会福利和救助，支出19260.00元（其中：基本支出19260.00元，项目支出0元）。与上年相比减少了13728.00元，主要变动原因是遗属补助人员减少，遗属补助支出减少。

4. 50905离退休费，支出1372200.00元（其中：基本支出1372200.00元，项目支出0元）。与上年相比增加了1027968.00元，主要原因是退休人员提高生活补助增加。

按部门预算支出经济分类科目

1.30101基本工资，支出5321832.00元（其中：基本支出5321832.00元，项目支出0元）。与上年相比增加了447876.00元，主要原因是岗位变动、正常晋升，基本工资增加。

2.30102津贴补贴，支出4171008.00元（其中：基本支出4171008.00元，项目支出0元）。与上年相比增加了148632.00元，主要原因是岗位变动，津贴补贴增加。

3. 30103奖金，支出443486.00元（其中：基本支出443486.00元，项目支出0元）。与上年相比增加了148632.00元，主要原因是正常晋升，年终一次性奖金增加。

4. 30107绩效工资，支出6981810.00元（其中：基本支出6981810.00元，项目支出0元）。与上年相比增加了3603390.00元，主要原因是岗位变动、提高事业单位绩效工资，绩效工资增加。

5. 30108机关事业单位基本养老保险缴费，支出2101334.40元（其中：基本支出2101334.40元，项目支出0元）。与上年相比减少了15157.20元，主要原因是退休、调出人员比新招事业单位人员多，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6. 30110职工基本医疗保险缴费，支出945600.48元（其中：基本支出945600.48元，项目支出0元）。与上年相比减少了6820.74元，主要原因是医疗保险基数降低，医疗保险缴费减少。

7. 30112其他社会保障缴费，支出168070.38元（其中：基本支出168070.38元，项目支出0元）。与上年相比增加了39285.18元，主要原因是工伤生育缴费比例上调、新招录人员比调出人员多，大病补充保险增加，其他社会保障缴费增加。

8. 30113住房公积金，支出1118802.24元（其中：基本支出1118802.24元，项目支出0元）。与上年相比增加了80703.36元，主要原因是岗位变动、正常晋升，住房公积金缴费支出增加。

9.30201办公费，支出办公费5000.00元（其中：基本支出5000.00元，项目支出0元）。与上年相比无变化。

10.30228工会经费，支出106436.64元（其中：基本支出106436.64元，项目支出0元）。与上年相比增加了8957.52元，主要原因是工会经费增加。

11.30302退休费，支出退休费1372200.00元（其中：基本支出1372200.00元，项目支出0元）。与上年相比增加了1027968.00元，主要原因是退休人员提高生活补助。

12.30305生活补助，支出19260元。（其中：基本支出19260.00元，项目支出0元）。与上年相比减少了13728.00元，主要变动原因是遗属补助人员减少，遗属补助支出减少。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入22754840.14元。其中，本级财力安排收入22754840.14元。与上年相比增加了4499832.48元，主要变动原因是在职人员提高事业单位绩效工资；退休人员提高生活补助；退休、调出人员比新招事业单位人员多，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；新招录人员比调出人员多，大病补充保险增加；调增公积金缴费基数，住房公积金缴费支出增加。

2019年部门预算总支出22754840.14元。本级财力安排支出22754840.14元，其中，基本支出22754840.14元，项目支出0元。与上年相比增加了4499832.48元，主要变动原因是在职人员提高事业单位绩效工资；退休人员提高生活补助；退休、调出人员比新招事业单位人员多，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；新招录人员比调出人员多，大病补充保险增加；调增公积金缴费基数，住房公积金缴费支出增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算收入与上年相比增加了4499832.48元，主要变动原因是在职人员提高事业单位绩效工资、退休人员提高生活补助、单位基本养老保险缴费支出减少、大病补充保险增加、住房公积金缴费支出增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算基本支出与上年相比增加了4499832.48元，主要变动原因是在职人员提高事业单位绩效工资、退休人员提高生活补助、单位基本养老保险缴费支出减少、大病补充保险增加、住房公积金缴费支出增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门项目支出预算与上年相比无变化。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县龙武镇中心小学2019年财政拨款“三公”经费预算总额84200.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出50000.00元，公务接待费支出34200.00元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1772.00元，减少的主要原因是：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善接待经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制接待经费预算及支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县龙武镇中心小学因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算相比无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县龙武镇中心小学公务用车购置及运行维护费预算数50000.00元。其中：购置费0元，与2018年预算相比无变动；运行维护费50000.00元，比2018年预算减少1200.00元，增减变动主要原因分析：我校秉承厉行节约原则，严控公务用车运行维护费预算及支出，主要用于保障正常教育教学过程中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县龙武镇中心小学公务接待费预算数34200.00元，比2018年预算减少572.00元，增减变动主要原因分析：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善接待经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制接待经费预算及支出。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县龙武镇中心小学2019年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型无，数量0，金额0元，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县龙武镇中心小学2019年机关运行经费财政拨款预算0元，主要用于为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。较上年预算执行数无变动。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，石屏县龙武镇中心小学国有资产总额36268554.64元，其中：流动资产3930863.14元，固定资产24655146.68元，对外投资／有价证券0元，在建工程7433689.82元，无形资产248855.00元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无。

（四）项目支出绩效目标

无。

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县龙武镇中心小学2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                            石屏县龙武镇中心小学

                            2019 年 4 月 1 日