石屏县龙朋镇中心小学2019年部门预算公开

　　目录

　　第一部分 石屏县龙朋镇中心小学2019年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县龙朋镇中心小学2019部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　十、部门本级项目支出绩效目标表 

　　十一、部门转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 石屏县龙朋镇中心小学2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、研究拟定学校教育发展战略方法,正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规； 

　　2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境； 

　　3、严格管理学校教育经费, 严格执行财务管理制度； 

　　4、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化； 

　　5、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量； 

　　6、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制； 

　　7、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展； 

　　8、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业； 

　　9、负责做好学校安全防范工作，保证师生的人身安全。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县龙朋镇中心小学设有：校长办公室、书记办公室、副校长办公室、教导处、政教处、总务处、教科室、财务室、信息中心、幼教中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　   1、强抓师德师风建设。要把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，健全师德师风建设长效机制。“第一标准”，就是学术水平再高、教学能力再强，师德师风不好，不能算合格老师。在教师各项考核、职称评聘、推优评先、表彰奖励等一切环节，都要突出师德把关，严格执行师德“一票否决”。落实好教师职业行为“十项准则”，突出全方位、全过程师德养成。为了不断提高师德水平和教师敬业精神，以饱满热情投身党的教育事业，实现龙朋镇中心小学教育振兴。利用“相约星期天”，星期二政治业务学习时间认真组织教师学习并落实中央八项规定精神，大力树立和宣传优秀教师典型深化政治巡视，营造风清气正的政治生态环境。牢牢掌握意识形态工作主动权，压紧压实意识形态工作责任制。教师做到依法执教，爱岗敬业，热爱学生，严谨治学，团结协作，廉洁从教，为人师表。多措并举确保龙朋镇中心小学稳步发展。 

　　2、着手落实立德树人的根本任务。学校工作的方方面面要把德育放在首位。要做到教书育人、管理育人、环境育人，提升学生的品质，熏陶学生的情操。 

　　3、重视体育教学工作。全面提高学生的身体素质，严格执行《学生体质健康标准》，继续开展学生身体健康素质监测。以“学生为本，健康第一”为目标，培养学生兴趣爱好，改进体育教学，切忌“放羊”“跑圈”，做到“教会”“勤练”“常赛”，让学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志。办好校园特色，全面提高学生第九套广播操、啦啦操、烟盒操和眼保健操动作。初步学习田径、体操、小球类、民族传统体育、武术等项目的基本技术，掌握简单的运动技能，进一步发展学生素质，提高身体基本活动能力。深入贯彻学校体育，深化体育教学改革，增强学生身体素质，提高学校体育运动水平。 

　　 4、树立科学的教育质量观念。全面提高中小学教育教学质量。更新观念、真抓实干，以课程改革为中心，以课堂教学为重点，打造高效课堂;深入开展教学研究，树立以“学生发展为本”的教育思想；“五微”引领，专业成长；抓好各项常规工作；以校本研究为主要方式，抓好教师论文、教育科研工作。 

　　5、强化安全管理。安全放在第一位，落实责任、警钟长鸣，深入排查校园安全隐患，积极化解矛盾，从源头上、根本上维护学校安全稳定，切实把校园建成最阳光、最安全的地方。加强常规管理，强化安全意识，夯实良好的行为规范基础。本学期加大常规管理力度促进学生行为习惯养成;细化日常行为规范评比工作，督促学生构成自我控制意识;继续加大每日的检查力度，并及时督促整改，提高班级整体的工作效率;及时发现当前存在问题，坚持利用国旗下的讲话、班队会进行主题教育，以实现对学生社会主义核心价值观的正方向引导;协助班主任建立“问题学生”的个案记录，关注重点学生的早期心理干预，透过集中和个别辅导相结合的形式对其实行有效转化和防止“问题学生”层面的扩大化;安全目标责任书层层签订，到部门、到班级、到每一位教职工、到每一位学生家长。定期或不定期开展防地震、防火、防暴力、防恐怖袭击等演练。抓好法制进校园和安全宣传教育活动，开展师生交通安全、禁毒防艾教育、森林防火、消防安全、食品卫生安全、防自然灾害安全、防溺水安全、传染病防范安全、人身安全等的自救自护知识的普及教育。不打折扣地落实到班级管理和学校管理中。 

　　6、按照上级有关部门的规定，负责对本镇中心小学的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。 

　　7、推动学前教育规范发展。致力于增强人民群众教育获得感，坚持学前教育公益普惠基本方向。为了贯彻落实石屏县制定的学前教育三年发展规划，进一步推进我镇学前教育改革，进一步提升我镇学前教育的入园率和办园水平，满足我镇人民对学前教育的要求，促进我镇的学前教育科学发展。 

　　以科学发展观为指导，以办人民满意的学前教育为宗旨，认真贯彻云南省和石屏县学前教育三年规划，以规范管理为中心，以加强幼师队伍建设为重点，以让更多的幼儿接受更加优质的教育资源为目的，积极推进我镇学前教育又快又好地发展。   

　　8、坚持党对教育工作的领导。加强党对教育工作的全面领导，是办好教育的根本保证。要把党的政治建设放在首位。教育工作具有鲜明的政治属性，要把讲政治作为一切工作的生命线。要把“用‘四个意识’导航、用‘四个自信’强基、用‘两个维护’铸魂”作为党的建设总抓手，作为广大党员党性修养、作风锤炼的主要内容，努力营造政治生态清明的良好局面。大力推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往实里走、往心里走。聚焦“正风肃纪”，营造良好政治生态。以和建严重违纪违法案件为镜鉴，做到“心中有党、心中有民、心中有戒”，进一步锤炼党性、提高政治素养和道德修养。坚持以上率下，持续整治“四风”，科学运用监督执纪“四种形态”，惩前毖后、治病救人；坚持无禁区、全覆盖、零容忍，有责必问、违纪必究、执纪必严，强化不敢腐的震慑，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉，为推动龙朋高质量跨越发展营造风清气正的政治生态。做实做细日常监督，持续督查落实中央八项规定及其实施细则精神，一个节点一个节点盯住，坚持不懈，化风成俗。要加强思想政治工作，感党恩、听党话、跟党走，凝聚起脱贫攻坚的磅礴力量，着力提升队伍素质能力，使群众安全感满意度持续攀升。 

　　9、深入学习贯彻全国教育大会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，狠抓工作落实，办好人民满意的教育。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制210人，其中：行政编制 0人，事业编制210人。在职实有191人，其中：财政全供养 191人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员74人，其中：离休 0人，退休 74人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入29,809,243.13元，其中：一般公共预算财政拨款29,809,243.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年23,918,233.97元相比增加5,891,009.16元，主要增减变动原因是本年教职工人员相对增加，人员工资有所增长。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入29,809,243.13元，其中:本年收入29,809,243.13元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,809,243.13元（本级财力29,809,243.13元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年23,918,233.97元相比增加5,891,009.16元，主要增减变动原因是本年教职工人员相对增加，人员工资有所增长。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出29,809,243.13元。财政拨款安排支出29,809,243.13元，其中，基本支出29,809,243.13元，项目支出0元。与上年23,918,233.97元相比增加5,891,009.16元，主要增减变动原因是本年教职工人员相对增加，人员工资有所增长。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.205（类）02（款）02(项）小学教育款2019年预算安排支出 22,228,776.77元，较上年执行数 16,806,659.37元增加5,422,117.4元，增加主要原因是在职教职工人员增加，工资福利支出增加。 

　　2.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休款2019年预算安排支2,043,258.80元，较上年执行数 532,782.80 元，增加1,510,476 元，增加的主要原因是退休人员工资增长，对个人和家庭的补助支出增加。 

　　3. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出款2019年预算安排支出2,743,099.20元，较上年执行数2,777,935.20元，减少 34,836元，减少主要原因是老教师退休，新入职教师养老保险缴费基数低于老教师。 

　　4.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗款2019年预算安排支出1,325,289.64元，较上年执行数1,322,262.84元，增加3,026.8元，增加主要原因是本年教职工人员相对增加，人员工资有所增长。 

　　5.221（类）02（款）01(项）住房公积金款2019年预算安排支出1,468,818.72元，较上年执行数1,367,419.68元，增加101,399.04 元，增加主要原因是本年教职工人员相对增加，人员工资有所增长，2019年按新工资重新核定了住房公积金的缴费基数。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　我部门2019年财政拨款安排支出总计29,809,243.13元，全部为基本支出。政府预算支出29,809,243.13元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助 27,773,384.33元，主要包括（工资福利支出：27,624,463.77元，商品和服务支出：148,920.56 元），较上年执行数23，392,851.17元，增加 4,380,533.16  元，增加主要原因是本年教职工人员相对增加，人员工资有所增长；对个人和家庭的补助2,035,858.80元，主要包括（社会福利和救助：   28,272.00元，离退休费：2,007,586.80元）较上年执行数    525,382.8元，增加1,510,476元，增加主要原因是离退休人员工资增长，对个人和家庭的补助支出增加。 

　　部门预算支出29,809,243.13元,按照经济分类科目分类，其中：1.工资福利支出27,624,463.77元，主要包括：（基本工资7,076,028.00元、津贴补贴 5,357,652.00元、年终一次性奖金 589,669.00元、绩效工资8,933,610.00元、机关事业单位基本养老保险缴费2,743,099.20元、职工基本医疗保险缴 

　　1,234,394.64元、其他社会保障缴费221,192.21元、住房公积金1,468,818.72元），较上年执行数23,254,228.53元，增加4,370,235.24 元，增加的主要原因是本年教职工人员相对增加，人员工资有所增长； 2.商品和服务支出148,920.56元主要包括：（办公费7,400.00元、工会经费141,520.56元），较上年执行数138,622.64元，增加10,297.92元，增加的主要原因是退休人员增加，工会经费增加；3.对个人和家庭的补助2,035,858.80元，主要包括：（离休退休费2,007,586.80元、生活补助28,272.00元），较上年执行数525,382.80元，增加1,510,476 元，增加主要原因是退休人员工资增长，对个人和家庭的补助支出增加。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入29,809,243.13元。其中，本级财力安排收入29,809,243.13元，与上年相比增加预算收入5,891,009.16元，增加的主要原因是学生人数增加，教师人数增加,工资等随着增加。 

　　2019年部门预算总支出29,809,243.13元。本级财力安排支出29,809,243.13元，其中，基本支出29,809,243.13元，项目支出0元。与上年相比增加预算支出5,891,009.16元，增加的主要原因是学生人数增加，教师人数增加,工资等随着增加。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总收入29,809,243.13元。其中，本级财力安排收入29,809,243.13元，与上年相比增加预算收入5,891,009.16元，增加的主要原因是学生人数增加，教师人数增加,工资等随着增加。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总支出29,809,243.13元。本级财力安排支出29,809,243.13元，其中，基本支出29,809,243.13元，项目支出0元。与上年相比增加预算支出5,891,009.16元，增加的主要原因是学生人数增加，教师人数增加,工资等随着增加。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算项目支出0元。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　石屏县龙朋镇中心小学2019年财政拨款“三公”经费预算总额137,000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出65,000.00元，公务接待费支出72,000.00元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少4，000元，我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善接待经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制接待经费预算及支出。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年石屏县龙朋镇中心小学因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算无变动。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年石屏县龙朋镇中心小学公务用车购置及运行维护费预算数65,000.00元。其中：购置费0元，与2018年预算相比无变动；运行维护费65,000.00元，比2018年预算减少2000元，减少变动主要原因分析：我校秉承厉行节约原则，严控公务用车运行维护费预算及支出，主要用于保障正常教育教学过程中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年石屏县龙朋镇中心小学公务接待费预算数72,000.00元，比2018年预算减少2000元，增减变动主要原因分析：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善接待经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制接待经费预算及支出。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　石屏县龙朋镇中心小学2019年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型：无，数量0，金额0，购买方式：无，承接主体：无，资金来源为：无。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　无机关运行经费安排 

　　（二）国有资产占用情况 

　　     截至2018年12月31日，石屏县龙朋镇中心小学国有资产总额48,895,481.80元，其中：流动资产12,611,661.48 

　　 元，固定资产20,604,332.11元，对外投资／有价证券0.00元，在建工程15,679,488.21 元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　无预算绩效情况说明 

　　（四）项目支出绩效目标 

　　无项目支出绩效目标 

　　（五）县对下转移支付绩效目标表 

　　无对下转移支付绩效目标 

　　第二部分石屏县龙朋镇中心小学2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　                             石屏县龙朋镇中心小学 

　　                            2019年4月9日